Quiero saber acerca de...

2 01 2 - A ño Ho me naje al Dr. M anue l B E LGRA NO

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ
Ministerio de la Secretaría General de la Gobernación
BOLETIN
CORREO
ARGENTINO
RI O
GALL EGOS

FRANQUEO A PAGAR

DECRETOS
SINTETIZADOS

PUBLICACION B ISEMANAL Martes y Jueves
Sr. DANIEL ROMAN PERALTA
Gobernador Li c. PAOLA NATALIA KNOOP
Mi ni stro de Gobi erno a/c Jefatura de Gabinete de Ministros Sr. CLAUDIO ALEJANDRO PESSE
Mi ni stro de la Secretaría G eneral de l a Gobernación C.P.N. ROBERTO ARIEL IVOVICH
Mi ni stro de Economí a y Obras Públ icas Li c. HECTOR RAFAEL G ILMARTIN
Mi ni stro de l a Producci ón Sra. ELSA BEATRIZ CAPUCHINELLI
Mi ni stro de Desarroll o Soci al Dr. DANIEL JORGE PERALTA
Mi ni stro de Salud Dr. IVAN FERNANDO SALDIVIA
Fi scal de Estado
DECRETO Nº 1584
RIO GALLEGOS, 02 de Agosto de 2011.Expediente MDS-Nº 202.007/11.OTORGASE un Aporte No Reintegrable con cargo a rendir cuenta documentada de su inversión, a favor de la Fundación Recreación Juvenil de nuestra ciudad Capital, por la suma de PESOS SESENTA MIL $ 60.000.- pagaderos en dos 2 cuotas iguales y consecutivas de PESOS TREINTA MIL
$ 30.000.- cada una, supeditándose la cancelación de las cuotas a la presentación y aprobación de la rendición documentada del anterior desembolso, destinado a solventar diversos gastos vinculados a las actividades deportivas, recreativas y sociales de dicha fundación.DEJASE CONSTANCIA que la Institución deberá efectuar las rendiciones conforme a lo determinado en la resolución TC-Nº 281/94 y justificar debidamente cualquier inversión que realice imputando los gastos indefectiblemente en algunos de los siguientes rubros: 1-Transporte de Delegación Deportivas, 2-Elementos e Indumentaria Deportiva, 3-Pago de Honorarios Arbitrales y Cuerpos Técnicos, 4-Gastos de Capacitación, 5-Alojamiento y Servicios de Comida a Delegaciones y Gastos Específicos Organización Torneos, debiendo exigir de los terceros con que comercialice o contrate la extensión de comprobantes comerciales que cumplan los recaudos normativos en vigencia.AFECTASE la suma total de PESOS SESENTA MIL
$ 60.000.- con cargo al ANEXO: Ministerio de Desarrollo Social ITEM: Secretaría de Estado de Deporte, Recreación y Turismo Social CARACTER: Administración Central FINALIDAD: Servicios Sociales
FUNCION: Educación y Cultura SUBFUNCION:
Deporte y Recreación SECCION: Erogaciones Corrientes SECTOR: Transferencias PARTIDA PRINCIPAL: Transferencias PARTIDA PARCIAL: Transferencias al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes PARTIDA SUBPARCIAL: Transferencias a otras Instituciones Culturales y Sociales sin fines de Lucro, del Ejercicio 2011.ABONESE por intermedio de la Tesorería General de la provincia a la Fundación Recreación Juvenil de nuestra ciudad Capital, por la suma de PESOS SESENTA MIL $ 60.000.- pagaderos en dos 2 cuotas iguales y consecutivas de PESOS
TREINTA MIL $ 30.000.- cada una, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º del presente.________
DECRETO Nº 1585
RIO GALLEGOS, 02 de Agosto de 2011.DESIGNANSE a partir del día de la fecha en el cargo de Director Provincial de Gestión Solidaria, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros al señor Vicente Carlos MAYESTE Clase 1945
L.E. Nº M 7.819.361.-

DIRECCION GENERAL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTA
AUGUSTO RENE CARCAMO
Director General
CUENTA Nº 07-0034

AÑO LVII Nº 4593

OFICIAL

DECRETO Nº 1586
RIO GALLEGOS, 02 de Agosto de 2011.Expediente MSGG-Nº 325.199/11.ELIMINASE a partir del día 1º de junio de 2011, en el ANEXO: Ministerio de la Secretaría General de la Gobernación - ITEM: Dirección Provincial de Recursos Humanos, una 1 Categoría 10, Personal Administrativo y Técnico y CREASE en el ANEXO:
Ministerio de Salud - ITEM: Ministerio, una 1 Categoría 10, de igual Agrupamiento Presupuestario, del Ejercicio 2011.TRANSFIERASE a partir del día 1º de junio de 2011, en el ANEXO: Ministerio de Salud - ITEM:
Ministerio, a la agente de Planta Permanente
Agrupamiento: Administrativo Categoría 10, s eñor a Zo rana Vic to ri a MO RALES LEVIN
D.N.I. Nº 18.827.524 proveniente del ANEXO:
Ministerio de la Secretaría General de la Gobernación ITEM: Dirección Provincial de Recursos Humanos.________
DECRETO Nº 1587
RIO GALLEGOS, 02 de Agosto de 2011.Expediente MSGG-Nº 319.294/09.RATIFICAR en todas sus partes la Resolución MSGG-Nº 273/11, emanada del Ministerio Secretaría General de la Gobernación, mediante la cual se reconocen y aprueban varias facturas presentadas al cobro por la firma TEXUR S.R.L. C.U.I.T.
Nº 30-627938817, en concepto de servicio de alquiler de una 1 máquina fotocopiadora con destino al Departamento Rendiciones de la Dirección Provincial de Administración, correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2010.APROPIAR al presente Ejercicio Financiero la suma de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS
$ 5.600,00.-

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
B.O. Nº 4593 DE 12 PAGINAS

RIO GALLEGOS, 24 de Mayo de 2012.DECRETO Nº 1588
RIO GALLEGOS, 02 de Agosto de 2011.Expediente MSGG-N 325.150/11.AUTORIZAR, la Comisión de Servicios a la ciudad de Dallas - E.E.U.U., a razón de DOLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS U$S 200,00 diarios a favor del piloto Daniel Leonardo HERLEIN, de la Dirección Provincial de Aeronáutica del Ministerio de la Secretaría General de la Gobernación.ASIGNAR con cargo a rendir cuenta documentada de su inversión a favor de la Dirección Provincial de Administración de la Gobernación la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES VEINTINUEVE MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO U$S 29.391,00
convertidos al cambio de PESOS CUATRO CON
CINCUENTA $ 4,50 con más la suma de PESOS
DOS MIL QUINIENTOS $ 2.500,00 correspondiente a pasaje vía aérea nacional, ascendiendo a la suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y
CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS $
134.759,50, destinado a cubrir los gastos que seguidamente se detallan, en las sumas que en cada caso se indican:
-

VALOR DEL CURSO U$S 19.129,00.GASTOS DE VIATICOS U$S 3.600,00.PASAJE INTERNACIONAL U$S 4.000,00.COBERTURA ASSIS CARD.U$S 162,00.GASTOS DE TRADUCCIÓN.. U$S 2.500,00.TOTAL .. U$S 29.391,00.-

DEJAR ESTABLECIDO que la Dirección Provincial de Administración del Ministerio de la Secretaría General de la Gobernación tramitará mediante el Banco Santa Cruz S.A. una transferencia de fondos a la cuenta CAE SIMUFLITE - BANK OF
AMERICA - 901 MAIN STREET 10 th Floor Dallas - TX 75202 - Account: 3751889920 - ABA
111000012, por la suma de DIECINUEVE MIL
CIENTO VEINTINUEVE U$S 19.129,00 correspondiente al pago del curso de Recurrent Anual Obligatorio de las Aeronaves Provinciales Cessna Citation V y Beechcraft B350, por el piloto Daniel Leonardo HERLEIN.EXTENDER, un 1 pasaje aéreo internacional, a favor del Piloto Daniel Leonardo HERLEIN.AUTORIZAR a la Dirección Provincial de Administración del Ministerio Secretaría General de la Gobernación, a efectuar el pago que demande la contratación de un 1 traductor y la diferencia que surja del cambio monetario correspondiente.ENTREGAR, por Tesorería General de la Provincia previa intervención de Contaduría General la suma indicada en el Artículo 2, a favor de la Dirección Provincial de Administración del Ministerio Secretaría General de la Gobernación.EL GASTO, que demande el cumplimiento del mismo será afectado con cargo al ANEXO: Ministerio Secretaría General de la Gobernación - ITEM:
Aeronáutica - CARACTER: Administración Central - FINALIDAD: Servicios Económicos - FUNCION: Transporte - SUBFUNCION: Aéreo - SECCION: Erogaciones Corrientes - SECTOR: Operación - PARTIDA PRINCIPAL: Servicios No Personales, del Ejercicio 2011.-