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Periódico Oficial de Puebla del día 24/03/2015 - Segunda Sección
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Fuente: Periódico Oficial de Puebla - Segunda Sección
Martes 24 de marzo de 2015
Periódico Oficial del Estado de Puebla
Segunda Sección
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Remitir documentos con los requisitos fiscales conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y la justificación respectiva o, en su caso, reintegrar el importe de los documentos remitiendo copia certificada del recibo de Tesorería, de la ficha de depósito y de la póliza de registro.
Corresponde a documentación con vigencia vencida según póliza E05SAV0046 de fecha 13 de mayo de 2010, observación determinada en el primer informe del Auditor Externo del fondo de Recursos Propios. Debió remitir factura debidamente requisitada.
IRREGULARIDAD
IMPORTE
Presunto Daño Patrimonial 9. Folio 8. Sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.
Debió remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del egreso, que demuestre el cumplimiento de la Ley en la materia y que esté debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación.
$450,040.79
Corresponde a la póliza número E01SAV0077 de fecha 15 de enero de 2010, póliza E01SAV0032 de fecha 7 de enero de 2010, póliza E02SAV0011 de fecha 3 de febrero de 2010, póliza E04SAV0007 de fecha 7 de abril de 2010 y póliza E02SAV0011 de fecha 3 de febrero de 2010, del fondo de Recursos Propios, documentación que no comprueba el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, observación determinada en el primer informe del Auditor Externo.
IRREGULARIDAD
IMPORTE
Presunto Daño Patrimonial 10. Folio 9. Documentación que no especifica el destino o justificación.
$45,947.00
Corresponde a facturas por consumo de alimentos y pago de propinas las cuales no especifican destino o justificación, observación determinada en el primero y segundo informe del Auditor Externo, del fondo de Recursos Propios.
IRREGULARIDAD
IMPORTE
Presunto Daño Patrimonial 11. Folio 10. Documentación improcedente.
Que no corresponde al ejercicio fiscal que se está comprobando.
$20,000.00
Corresponde a la póliza D10MMC0014 de fecha 31 de octubre de 2010 por gastos del ejercicio 2009, del fondo de Recursos Propios, observación determinada en el informe final del Auditor Externo. Debió registrar el pasivo en el ejercicio fiscal 2009, presentar factura con fecha 2010 y/o reintegrar.
IRREGULARIDAD
IMPORTE
Presunto Daño Patrimonial 12. Folio 11. Documentación que no especifica el destino o justificación.
Corresponde a las pólizas D10MMC0019 de fecha 31 de octubre de 2010 por contratación de grupos musicales por un importe de $92,800.00 y póliza D10MMC0026
de fecha 31 de octubre de 2010 por concepto de propaganda e imagen institucional por un importe de $135,752.00, misma que no especifica destino o justificación, del fondo de Recursos Propios, observación determinada en el informe final del Auditor Externo.
$228,552.00
