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Periódico Oficial de Puebla del día 24/03/2015 - Segunda Sección
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Fuente: Periódico Oficial de Puebla - Segunda Sección
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Segunda Sección
Periódico Oficial del Estado de Puebla
Martes 24 de marzo de 2015
IRREGULARIDAD
IMPORTE
Presunto Daño Patrimonial 5. Folio 4. Bienes muebles e inmuebles no inventariados.
Bienes muebles e inmuebles no escriturados.
Corresponde a las pólizas D03SAV0036 y D12SAV0081 de fechas 31 de marzo y 31
de diciembre de 2010 por la compra de terrenos para Unidad Deportiva del fondo de Recursos Propios. Debió actualizar y remitir el inventario de bienes inmuebles, presentar copia certificada de la escritura pública y adjuntar el avaluó realizado por institución bancaria o catastro, asimismo remitir copia certificada de la póliza de registro.
IRREGULARIDAD
$226,043.75
IMPORTE
Presunto Daño Patrimonial 6. Folio 5. Documentación que no especifica el destino o justificación.
No remite fotocopia certificada del libro de acuerdos del Cabildo o Consejo de Administración donde conste la aprobación respectiva.
Indicar el destino de la erogación y remitir copia certificada del acuerdo de Cabildo en donde se aprobó, de no hacerlo efectuar el reintegro correspondiente, remitir copia certificada del recibo de tesorería, de la ficha de depósito y de la póliza de registro.
$23,200.00
Corresponde a la factura 0023 de fecha 04 de febrero de 2010 expedida por Francisco Arturo de los Santos Espinoza, del fondo de Recursos Propios sin presentar acuerdo de Cabildo por su autorización, asimismo los requerimientos determinados en el primer informe del Auditor Externo. Debió cumplir con lo requerido en el informe de auditoría.
IRREGULARIDAD
Presunta Deficiencia Administrativa.
IMPORTE
7. Folio 6. Donativo otorgado con comprobación y justificación incompleta.
Remitir solicitud del apoyo y el recibo que debe contener concepto, nombre y firma de la persona que recibe, sello de la institución o comité beneficiado con la copia certificada del acuerdo de Cabildo, donde se autorizó el apoyo, así como copia certificada de la identificación oficial de la persona que recibe.
$38,000.00
Corresponde a la póliza E05SAV0006 de fecha 6 de mayo por $28,000.00 y póliza E01SAV0035 de fecha 8 de enero de 2010 por donativos otorgados con comprobación y justificación incompleta, del fondo de Recursos Propios observación determinada en el primer informe del Auditor Externo. Debió remitir constancias de recibido con firmas y sellos de las personas beneficiadas. Debió cumplir con lo requerido en el informe de auditoría.
IRREGULARIDAD
IMPORTE
Presunto Daño Patrimonial $5,000.00
8. Folio 7. Documentación que no reúne requisitos fiscales.
Documentos con vigencia vencida.
