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Periódico Oficial de Aguascalientes del 31/12/2018 - Sección 3ra.

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Fuente: Periódico Oficial de Aguascalientes - Sección 3ra.

1

PERIODICO OFICIAL

DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MEDIO DE DIFUSION DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
Registro Postal PP-Ags.-001-0125.- Autorizado por SEPOMEX

TERCERA SECCIÓN
TOMO LXXXI

Aguascalientes, Ags., 31 de Diciembre de 2018

Núm. 53

CONTENIDO:
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
H. AYUNTAMIENTO DE CALVILLO:
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 del Organismo Operador de Servicios de Agua Potable de Calvillo.
Reformas al Código Municipal de Calvillo, Aguascalientes.
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 del Municipio de Calvillo, Aguascalientes.
H. AYUNTAMIENTO DE PABELLÓN DE ARTEAGA:
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 del Municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes.
ÍNDICE:
Página 86
RESPONSABLE: Lic. Ricardo Enrique Morán Faz, Secretario General de Gobierno.

2

Pág. 2

Tercera Sección
PERIÓDICO OFICIAL

Diciembre 31 de 2018

GOBIERNO DEL ESTADO
H. AYUNTAMIENTO DE CALVILLO
El Honorable Ayuntamiento de Calvillo, Aguascalientes, en Sesión celebrada el día de hoy, en uso de las facultades que le confieren los Artículos 115, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 70, fracción III de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 36, fracción I, VI, XXXVIII, inciso a y LIX de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes, y 24, fracciones I, V, XLIII del Código Municipal de Calvillo, Aguascalientes, y CONSIDERANDO
Que con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 25 fracción II y 29 fracción III de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, el Consejo Directivo del ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA
DE CALVILLO, en sesión extraordinaria aprobó las nuevas cuotas y tarifas por los servicios de agua potable y alcantarillado así como el costo de los servicios que estarán vigentes a partir del primero de enero del año dos mil diecinueve.
Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 96 de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, en relación con lo señalado por el artículo 873 fracción IV del Código Municipal de Calvillo, Ags., se somete a consideración las nuevas tarifas, el costo de los Servicios prestados por el ORGANISMO OPERADOR DE
SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO, siendo las siguientes:
ESTRUCTURA TARIFARIA QUE ENTRARA EN VIGOR A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2019
Las tarifas que cause la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado, formaran parte fundamental de los ingresos del ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO y serán consideradas para los fines contables como servicios y se determinarán en relación directa al consumo mensual o bimestral según corresponda.
El Consejo Directivo del ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO, aprueba el 6.5% de incremento de las cuotas y tarifas por los servicios de agua potable y alcantarillado así como el costo de los servicios que serán aplicadas por el ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE
CALVILLO, en el Municipio de Calvillo, Aguascalientes. Este incremento es en relación a la inflación del ejercicio 2018 y principalmente al aumento en energía eléctrica en el 2018. Estas estarán vigentes a partir del primero de enero del año dos mil diecinueve mismas que son las siguientes:

1. USO DOMESTICO
VOLUMEN
BASE
RANGO DE CONSUMO
BIMESTRAL
0 19
19
20
39
20
40
59
40
60
79
60
80
99
80
100
119
100
120
139
120
140
EN ADELANTE
140

MONTO
BASE
$185.09
$194.17
$399.71
$615.21
$857.49
$1,130.12
$1,433.10
$1,826.87

METRO
CUBICO ALCANTARI
ADICIONAL
LLADO
$9.08
$5.55
$10.28
$5.83
$10.77
$11.99
$12.11
$18.46
$13.63
$25.72
$15.15
$33.90
$19.69
$42.99
$25.76
$54.81

NETO
$190.65
$200.00
$411.70
$633.66
$883.22
$1,164.03
$1,476.09
$1,881.67

1.1.- Cuando no exista medidor en una toma contratada el cobro por el periodo bimestral será de $ 266.25
Doscientos sesenta y seis pesos 25/100 M.N.. Este importe incluye agua y alcantarillado.
1.2.- Los usuarios que en calidad de jefes de familia a cuyo nombre este el contrato del servicio de agua potable, acrediten debidamente ser jubilados, pensionados o miembros de INAPAM, tendrán los siguientes descuentos:

3

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Tercera Sección
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50% de descuento en el consumo bimestral de: 0 a 19 metros cúbicos 35% de descuento en el consumo bimestral de: 20 a 39 metros cúbicos NOTA.- Estos descuentos solo aplican a usuarios que estén al corriente en sus pagos y no son acumulativos.

2. USO COMERCIAL A
Esta tarifa aplica para los negocios que sólo usan el agua para limpieza del local y sanitario VOLUMEN
BASE
RANGO DE CONSUMO
BIMESTRAL
0 19
19
20
39
20
40
59
40
60
79
60
80
99
80
100
119
100
120
139
120
140
EN ADELANTE
140

MONTO
BASE
$204.20
$214.81
$446.42
$688.71
$961.34
$1,248.19
$1,581.27
$2,005.39

METRO
CUBICO ALCANTARI
ADICIONAL
LLADO
$10.60
$6.13
$11.58
$6.44
$12.11
$13.39
$13.63
$20.66
$14.34
$28.84
$16.65
$37.45
$21.21
$47.44
$28.78
$60.16

NETO
$210.33
$221.25
$459.82
$709.37
$990.18
$1,285.64
$1,628.71
$2,065.55

2.1.- Cuando no exista medidor en una toma contratada el cobro bimestral será de $ 291.81 Doscientos noventa y un pesos 81/100 M.N.. Este importe incluye agua y alcantarillado.

3. USO COMERCIAL B
Esta tarifa aplica para comercios que utilizan el agua como elemento primordial de su negocio VOLUMEN
BASE
RANGO DE CONSUMO
BIMESTRAL
0 19
19
20
39
20
40
59
40
60
79
60
80
99
80
100
119
100
120
139
120
140
EN ADELANTE
140

MONTO
BASE
$260.03
$273.66
$561.46
$863.49
$1,196.57
$1,560.00
$1,984.12
$2,529.37

METRO
CUBICO ALCANTARI
ADICIONAL
LLADO
$13.64
$7.80
$14.39
$8.21
$15.10
$16.84
$16.65
$25.90
$18.17
$35.90
$21.21
$46.80
$27.26
$59.52
$37.29
$75.88

3.1.- A estos usuarios les será instalado su medidor de inmediato
NETO
$267.83
$281.87
$578.31
$889.40
$1,232.47
$1,606.80
$2,043.64
$2,605.26

4

Pág. 4

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PERIÓDICO OFICIAL

Diciembre 31 de 2018

4. USO INDUSTRIAL
VOLUMEN
BASE
RANGO DE CONSUMO
MENSUAL
0 19
19
20
39
20
40
59
40
60
79
60
80
99
80
100
119
100
120
139
120
140
EN ADELANTE
140

MONTO
BASE
$503.91
$531.17
$1,076.43
$1,621.69
$2,166.94
$2,712.20
$3,257.46
$3,802.72

METRO
CUBICO ALCANTARI
ADICIONAL
LLADO
$27.26
$15.12
$27.26
$15.94
$27.26
$32.29
$27.26
$48.65
$27.26
$65.01
$27.26
$81.37
$27.26
$97.72
$27.26
$114.08

NETO
$519.02
$547.10
$1,108.72
$1,670.34
$2,231.95
$2,793.57
$3,355.19
$3,916.80

4.1.- A estos usuarios les será instalado su medidor de inmediato
NOTAS:
Los usuarios de la red de alcantarillado, autoabastecidos de agua potable, pagaran por este servicio el 3 %
del costo de la tarifa de agua potable y alcantarillado en el uso que corresponda.
Los precios son más el Impuesto al Valor Agregado por los conceptos que este aplique de acuerdo a la Ley vigente al efecto.

5. COSTO DE LOS SERVICIOS
COSTO
CAMBIO DE PROPIETARIO CUALQUIER USO
$ 87.29 $
CONEXIÓN CUALQUIER USO:
TOMA DE AGUA
$ 3,283.38 $
DESCARGA
$ 970.22 $
CONTRATO USO DOMESTICO INCLUYE MATERIAL PARA TOMA
$ 1,685.76 $
CONTRATO USO DOMESTICO REPOSICION DE CONTRATO SIN MATERIAL PARA TO $ 1,206.09 $
CONTRATO USO COMERCIAL E INDUSTRIAL INCLUYE SOLO TOMA DE 1/2 PULGAD $ 2,412.21 $
EXPEDICION DE CARTAS DE FACTIBILIDAD USO DOMESTICO
$ 37.25 $
EXPEDICION DE CARTA DE FACTIBILIDADES PARA TRÁMITE CAMBIO USO DE SUELO $
253.40 $
EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y CARTAS DE NO ADEUDO CUALQUIER USO
$ 37.25 $
EXTRACCION DE AGUA CUALQUIER USO
$ 10.89 M3
INSTALACION DE COLUMPIO TOMA DOMESTICA
$ 362.91 $
DESASOLVE FOSAS SEPTICAS CON USO DEL VACTOR
$ 1,285.19 x hora PIPAS DE AGUA POTABLE:
CABECERA MUNICIPAL
$ 544.86 $
FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL MAS DE 6 KM.
$8.80xkmxm3
RECONEXION DEL SERVICIO DESDE LA BANQUETA CUALQUIER USO
$ 444.45 $
RECONEXION DEL SERVICIO DESDE LA RED CUALQUIER USO
$ 867.39 $
RECONEXION DEL SERVICIO USO COMERCIAL E INDUSTRIAL
$ 433.69 $
RECONEXION DEL SERVICIO USO DOMESTICO
$ 204.57 $
REIMPRESION DE RECIBOS
$ 22.26 $
REPOSICION DE MEDIDOR EXTRAVIADO O QUEBRADO
$ 501.89 $
REUBICACION DE MEDIDOR
$ 362.91 $
SUSPENSIÓN DEL SERVICIO CUALQUIER USO BAJA TEMPORAL
$ 381.92 $
VENTA DE MATERIAL
Costo+20%

IVA
13.97 $
525.34
155.24
269.72
192.97
385.95
5.96
40.54
5.96

TOTAL
101.26

$
$ $
$ $
$ $
$

3,808.72
1,125.46
1,955.48
1,399.06
2,798.16
43.21
293.94
43.21

58.07 $
16%

420.98

87.18
16%
71.11
138.78
69.39
32.73
3.56
80.30
58.07
61.11
16%

632.04

$

$ 515.56
$ 1,006.17
$ 503.09
$ 237.31
$ 25.83
$ 582.19
$ 420.98
$ 443.02

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PERIÓDICO OFICIAL

Tercera Sección
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NOTAS A LOS COSTOS DE LOS SERVICIOS:
Se prohíbe la venta de pipas de agua cuando esta se destine al uso en albercas.
Para los trabajos de construcción en lugares donde no exista red de agua pública, se permitirá la venta de agua en pipas; el agua que se utilice para construcciones de cualquier tipo extraída de la red pública se pagará conforme el convenio que celebren el constructor y el Organismo Operador de Servicios de Agua de Calvillo.
La baja temporal tendrá vigencia de dos años contados a partir de la fecha de haber realizado el trámite correspondiente y haber cubierto el costo del servicio y la baja correspondiente.
Se cobrarán recargos por atrasos a razón del 1.5% mensual, dicho cobro aparecerá en el siguiente recibo.
Para quien cometa infracciones se estará a lo dispuesto en la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes.

El Presidente del Consejo Directivo y el Director General del Organismo Operador de Servicios de Agua de Calvillo, podrán otorgar facilidades, descuentos, rebajas y reconsideraciones hasta un máximo del 90% en multas y recargos. Asimismo hasta el 30% de descuento en el recibo total de agua por fugas o casos fortuitos.
Los fraccionadores y constructores de vivienda, comercio e industria, para la venta o renta, previo otorgamiento de la constancia de alineamiento y compatibilidad urbanística, por parte del área de planeación del Municipio de Calvillo, deberán solicitar a este Organismo Operador de Servicios de Agua de Calvillo la factibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado y en caso de ser autorizada dicha factibilidad previa autorización del Director General y del Consejo Directivo deberán pagar los derechos de extracción de acuerdo a la tabla de costo de los servicios, siempre y cuando el OOSAC tenga el volumen necesario para su abasto en caso contrario el fraccionador deberá tener su propia fuente de abastecimiento y gestionar la donación al OOSAC si quisiera que este lo administre. Para cualquier trámite de factibilidad se le pedirá el recibo más reciente del impuesto predial pagado.
Asimismo deberán pagar derechos de conexión al sistema de agua potable y alcantarillado por cada toma de agua y descarga en cada predio o edificio de departamentos, viviendas, comercios, locales o industrias según el costo que se indica en la tabla del costos de los servicios. Teniendo la obligación el fraccionador de realizar las obras de infraestructura necesaria para dotar a los usuarios ininterrumpidamente del servicios de agua potable y alcantarillado.
Los usuarios que soliciten el servicio de agua potable y alcantarillado fuera de la mancha urbana, deberán hacer su petición para su análisis y aprobación de la factibilidad siempre y cuando la distancia no exceda de treinta metros de la red de distribución. Si llegara a exceder esta distancia se podría autorizar siempre y cuando cumpla con los lineamientos técnicos que el OOSAC le indique.
Respecto al cobro de derechos se estará a lo siguiente:
a
Los lotes o terrenos que estén dentro de la mancha urbana ya sea dentro de la cabecera municipal o en comunidades no pagaran derechos siempre y cuando cuenten con las redes de agua y alcantarillado a una distancia no mayor de treinta metros.

b
Los lotes o predios que se beneficien con ampliaciones de red deberán pagar los derechos por conexión, extracción y descarga.

Los usuarios del servicio de agua y alcantarillado tendrán derecho a una toma de agua y una descarga en su domicilio, pudiendo ser autorizada una descarga más cuando los desniveles del terreno lo ameriten. Asimismo los usuarios podrán solicitar más de una toma de agua y más de una descarga en su predio cuando les haya sido autorizada la subdivisión correspondiente, por la dirección de Planeación del Municipio de Calvillo.
El usuario se hace responsable del buen uso del medidor y en caso de robo o destrucción el usuario pagara su costo.

6

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Tercera Sección
PERIÓDICO OFICIAL

Diciembre 31 de 2018

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO
PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADOS DEL EJERCICIO 2019
CONCEPTO

INGRESOS POR PORCENTAJE INGRESOS POR PORCENTAJE
CONCEPTO
% CAPITULO
%

INGRESOS POR SERVICIOS
AGUA USO DOMESTICO

$ 19,453,586.94

AGUA USO COMERCIAL

$ 1,680,486.16

4.96%

AGUA USO INDUSTRIAL

$ 4,472,606.60

13.20%

AGUA EDIFICIOS PUBLICOS Y ESCUELAS

$ 2,663,793.09

7.86%

ALCANTARILLADO USO DOMESTICO

$

605,915.27

1.79%

CAMBIO DE PROPIETARIO CUALQUIER USO

$

11,405.97

0.03%

CONEXIÓN CUALQUIER USO TOMA DE AGUA Y ALBAÑAL DESCARGAS

$

728,362.21

2.15%

CONTRATO USO DOMESTICO

$

557,434.82

1.64%

CONTRATO USO COMERCIAL E INDUSTRIAL

$

64,617.15

0.19%

EXPEDICION DE CARTAS DE FACTIBILIDAD CUALQUIER USO

$

4,484.89

0.01%

EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y CARTAS DE NO ADEUDO CUALQUIER USO $

92.90%

$ 2,405,038.45

7.10%

$ 33,895,649.61

100.00%

0.00%

EXTRACCION DE AGUA CUALQUIER USO

$

550,031.48

1.62%

INSTALACION DE COLUMPIO CUALQUIER USO

$

2,807.86

0.01%

LIMPIEZA DE LETRINAS CUALQUIER USO

$

MATERIAL PARA TOMA
PIPAS DE AGUA POTABLE

0.00%

$

707.02

0.00%

$

182,235.29

0.54%

RECONEXION DEL SERVICIO DESDE LA BANQUETA CUALQUIER USO

$

3,492.06

0.01%

RECONEXION DEL SERVICIO DESDE LA RED CUALQUIER USO

$

7,384.54

0.02%

RECONEXION DEL SERVICIO USO COMERCIAL E INDUSTRIAL

$

6,582.85

0.02%

RECONEXION DEL SERVICIO USO DOMESTICO

$

69,254.85

0.20%

REIMPRESION DE RECIBOS

$

1,957.23

0.01%

REPOSICION DE MEDIDOR EXTRAVIADO O QUEBRADO

$

7,284.82

0.02%

REUBICACION DE MEDIDOR

$

4,144.97

0.01%

SUSPENSIÓN DEL SERVICIO CUALQUIER USO BAJA TEMPORAL

$

36,444.34

0.11%

VENTA DE MATERIAL

$

6,049.27

0.02%

MULTAS

$

2,686.67

0.01%

RECARGOS

$

186,627.21

0.55%

ALCANTARILLADO USO COMERCIAL E INDUSTRIAL

$

180,227.60

0.53%

OTROS INGRESOS DE PRODDER

$ 1,440,000.00

4.25%

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

$

918,929.56

2.71%

ACTUALIZACION DE IMPUESTOS A FAVOR

$

3,033.69

0.01%

INGRESOS FINANCIEROS

$
43,075.20
$ 33,895,649.61

OTROS INGRESOS:

TOTAL

$ 31,490,611.16
57.39%

0.13%
100.00%

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PERIÓDICO OFICIAL

Tercera Sección
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ORGANISMO OPERA DOR DE SERVICIOS DE A GUA DE CALVILLO, OOSAC
Presupuesto de egresos estimado para el ejercicio fiscal 2019
Clasificador por objeto del gasto a nivel capitulo Cuenta
Concepto
Importe
%

1000

SERVICIOS PERSONALES

$

13,832,994.14

2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

$

1,128,968.21

3000

SERVICIOS GENERALES

$

17,146,904.26

5000

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INVERSIONES

$

1,786,783.00

6000

INVERSION PUBLICA

$

-

0

9000

ADEFAS

$

-

0

NETO

$

40.81
3.33
50.59
5.27

33,895,649.61

Presupuesto de egresos estimado para el ejercicio fiscal 2019
Clasificador por capitulo del gasto y concepto CONCEPTOS
SER VI CI OS PER SON AL ES
SUELDOS B A SE A L P ERSONA L P ERM A NENTE
HONORA RIOS A SIM ILA B LES A SA LA RIOS
P RIM A QUINQUENA L P OR A ÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P RESTA DOS

PRESUPUESTO
2019
$ 13 ,8 3 2 ,9 9 4 .14
$ 5,203,692.72
$ 687,533.78
$ 190,761.45

P RIM A VA CA CIONA L

$ 256,722.78

A GUINA LDO

$ 1,026,891.11

HORA S EXTRA ORDINA RIA S

$ 103,806.83

COM P ENSA CIONES
CUOTA S A L IM SS
FONDO DE P RESTA CIONES ECONÓM ICA S
A P ORTA CIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSP EA
INDEM NIZA CIONES P OR RETIRO
P RESTA CIONES Y HA B ERES DE RETIRO

$ 0.00
$ 662,839.13
$ 1,395,863.30
$ 78,451.41
$ 312,694.83
$ 249,590.09

A YUDA HA B ITA CIÓN

$ 1,763,397.96

P LA N DE P REVISIÓN SOCIA L

$ 1,834,833.12

B ONO DE P UNTUA LIDA D
B ONO DE CUM P LEA ÑOS

MAT ER I AL ES Y SU MI N I ST R OS
M A TERIA LES, ÚTILES Y EQUIP OS M ENORES DE OFICINA
M A TERIA L DE LIM P IEZA
A LIM ENTA CIÓN EN OFICINA S O LUGA RES DE TRA B A JO
DESP ENSA S P A RA P ENSIONA DOS Y JUB ILA DOS

$ 54,328.13
$ 11,587.50
$ 1,12 8 ,9 6 8 .2 1
$ 46,373.56
$ 11,988.90
$ 53,835.37
$ 27,777.23

COM B USTIB LES P OR VA LES Y/O EFECTIVO

$ 700,580.54

DIESEL

$ 138,844.39

GA S

$ 38,703.93

LUB RICA NTES Y A DITIVOS

$ 2,974.80

VESTUA RIO Y UNIFORM ES

$ 17,000.00

P RENDA S DE SEGURIDA D Y P ROTECCIÓN P ERSONA L

$ 37,440.00

HERRA M IENTA S M ENORES

$ 53,449.47

8

Pág. 8

Tercera Sección
PERIÓDICO OFICIAL

SER VI CI OS GEN ER ALES

Diciembre 31 de 2018
$ 17 ,14 6 ,9 0 4 .2 6

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

$ 13,611,538.07

SERVICIO DE A GUA

$ 14,214.42

SERVICIO DE TELEFONÍA TRA DICIONA L

$ 16,913.25

SERVICIO DE TELEFONÍA CELULA R

$ 31,285.71

SERVICIOS LEGA LES, DE CONTA B ILIDA D, A UDITORÍA Y RELA CIONA DOS

$ 49,210.77

IM P RESIONES DE DOCUM ENTOS OFICIA LES P A RA LA P RESTA CIÓN DE
Ú
Ó
INTERESES, COM
ISIONES Y OTROS SERVICIOS
B A NCA RIOS

$ 71,743.50

SEGURO DE B IENES P A TRIM ONIA LES

$ 46,891.91

CONSERVA CIÓN Y M A NTENIM IENTO M ENOR DE INM UEB LES

$ 19,321.77
$ 186.13

INSTA LA CIÓN, REP A RA CIÓN Y M A NTENIM IENTO DE M OB ILIA RIO Y EQUIP O
INSTA LA CIÓN, REPÓ
A RA CIÓN Y M A NTENIM IENTO DE EQUIP O DE CÓM P UTO
Í Y M A NTENIM IENTO DE
Ó EQUIP O DE TRA NSP ORTE
REP A RA CIÓN

$ 178,855.87

INSTA LA CIÓN, REP A RA CIÓN Y M A NTENIM IENTO DE M A QUINA RIA , OTROS

$ 661,217.98

M A NTENIM IENTO DE REDES DE A LCA NTA RILLA DO
M A NTENIM IENTO DE INFRA ESTRUCTURA DE A GUA P OTA B LE
GA STOS DE P UB LICIDA D Y P ROP A GA NDA
P A SA JES A ÉREOS NA CIONA LES

$ 1,123.50
$ 42,586.74

$ 183,018.91
$ 393,963.03
$ 0.00
$ 0.00

A LIM ENTOS NA CIONA LES

$ 6,846.62

OTROS SERVICIOS DE TRA SLA DO Y HOSP EDA JE NA CIONA LES
GA STOS DE CEREM ONIA L

$ 6,846.62
$ 80,028.20

OTROS IM P UESTOS Y DERECHOS

$ 11,900.00

IM P UESTOS P OR EXTRA CCIÓN DE A GUA CNA
P ENA S, M ULTA S, A CCESORIOS Y A CTUA LIZA CIONES
IM P UESTO SOB RE NÓM INA S

$ 1,440,008.73
$ 0.00
$ 136,568.38

CUOTA S Y A P ORTA CIONES

$ 3,941.73

GA STOS DE SERVICIOS M ENORES

$ 138,692.44

BI EN ES MU EBL ES, I N MU EBL ES E I N T AN GI BLES

$ 1,7 8 6 ,7 8 3 .0 0

M UEB LES DE OFICINA Y ESTA NTERÍA

$ 0.00

EQUIP O DE CÓM P UTO Y DE TECNOLOGÍA S DE LA INFORM A CIÓN

$ 0.00

VEHÍCULOS Y EQUIP O DE TRA NSP ORTE TERRESTRE.
M A QUINA RIA OTROS EQUIP OS Y HERRA M IENTA S

Total
$ 0.00
$ 1,786,783.00
$ 3 3 ,8 9 5 ,6 4 9 .6 1

Dado en el Salón de Cabildo del H. Ayuntamiento de Calvillo, Ags. A 19 de diciembre del dos mil diez y ocho.
C. Lic. Adán Valdivia López Presidente Municipal C. Lic. Daniel Romo Urrutia Primer Regidor C. Juana María Chávez García Segundo Regidor C. Agustín de Lara Martínez Tercer Regidor C. Lic. Silvina Vargas Montoya Cuarto Regidor C. Francisco Calzada López Quinto regidor C. Lic. Víctor Manuel Delgado Martín del Campo Sexto Regidor

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Diciembre 31 de 2018

PERIÓDICO OFICIAL

Tercera Sección
Pág. 9

C. Lic. Brenda Jazmín Martínez López Séptimo Regidor C. Lic. Edith Martínez Velasco Octavo Regidor C. Lic. Ma. Inosencia Ramos de Lara Síndico Municipal C. Lic. Javier Valdivia Díaz Secretario de Gobernación y del H. Ayuntamiento
H. AYUNTAMIENTO DE CALVILLO
LICENCIADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ, Presidente Municipal de Calvillo, Aguascalientes, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 38 fracción I de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes, a los habitantes del municipio hace saber:
Que el H. Ayuntamiento de Calvillo, Ags., en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto Artículo Primero.- Se reforma el Código Municipal de Calvillo, Ags., en los siguientes términos:
Artículo 68.- En los casos de falta por muerte, por declaración de ausencia, por abandono del cargo o de impedimento legal para el desempeño del cargo de un miembro propietario del Ayuntamiento, el suplente del Edil respectivo debe asumir de inmediato el ejercicio del cargo, notificando por escrito al Cabildo por conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, el momento a partir del cual lo asume y rindiendo la protesta de ley ante el Ayuntamiento, el Presidente Municipal o en el pórtico del Palacio Municipal, bastando para la formalización de la protesta, que la misma se realice ante la fe notarial o en presencia de dos testigos, levantándose al efecto el acta notarial respectiva o una acta firmada al menos por quien rinde la protesta y por los testigos.
Artículo 71.- La falta del Presidente Municipal sólo será cubierta por el suplente, en el momento en que la falta sea definitiva.
Las faltas temporales del Presidente Municipal, las cubrirá el primer regidor, y en ausencia de éste, el que le siga en número.
Artículo 73.- Para los efectos de la suplencia, sólo se considera como falta de algún integrante del Ayuntamiento, la imposibilidad material o legal de continuidad en el desarrollo regular de sus funciones de manera definitiva, a excepción de lo señalado en el artículo que antecede.
Artículo Segundo.- Las presentes reformas y adiciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Artículo Tercero.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Estado para los efectos legales conducentes.
Artículo Cuarto.- Cúmplase.
Dado en el Salón de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Calvillo, Aguascalientes, a veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho.

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Tercera Sección
PERIÓDICO OFICIAL

Diciembre 31 de 2018

Lic. Adán Valdivia López Presidente Municipal.
Lic. Daniel Romo Urrutia Primer Regidor.
C. Juana María Chávez García Segundo Regidora.
C. Agustín de Lara Martínez Tercer Regidor.
Lic. Silvina Vargas Montoya.
Cuarto Regidora.
Ing. Francisco Calzada López.
Quinto Regidor.
Lic. Víctor Manuel Delgado Martín del Campo.
Sexto Regidor.
Lic. Brenda Jazmín Martínez López.
Séptimo Regidora.
Lic. Edith Martínez Velasco Octavo Regidora.
Lic. Ma. Inosencia Ramos de Lara Síndica Municipal.
Lic. Javier Valdivia Díaz Secretario de Gobernación y del H. Ayuntamiento
LAS PRESENTES FIRMAS SE REFIEREN AL ACUERDO AUTORIZADO PARA REALIZAR REFORMAS AL
CÓDIGO MUNICIPAL DE CALVILLO, AGS.

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PERIÓDICO OFICIAL

Tercera Sección
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H. AYUNTAMIENTO DE CALVILLO
El Ayuntamiento de Calvillo, Ags., en sesión celebrada el día de hoy, en uso de las facultades que le confieren los artículos 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 70, fracción III de la Constitución Política del Estado y 36, fracción V, de la Ley Municipal del Estado ha tenido a bien aprobar el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2019 del Municipio de Calvillo Aguascalientes de acuerdo a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Que el Presupuesto de Egresos del Municipio de Calvillo para el año 2019 es un documento de política pública muy importante para nuestro Municipio, elaborado por la Secretaría de Finanzas y Administración, en él se plasma la asignación de los recursos financieros, humanos y materiales, para su aplicación al cumplimiento de los Programas Presupuestarios y demás programas establecidos en nuestro Plan Municipal de Desarrollo.
Que el Gasto Público es utilizado por el Gobierno municipal para dar cumplimiento al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de los servicios públicos, siendo esta su principal vocación como primer ente en contacto directo con la población.
Que derivado de los recortes presupuestales en el presupuesto de Egresos de la Federación el Municipio de Calvillo tiene a bien proponer un presupuesto necesario para mantener la actividad económica de nuestro municipio dando prioridad a temas de turismo, obra pública y desarrollo social como eje central en el desarrollo económico de nuestro Municipio.
Que el Municipio de Calvillo ejercerá un presupuesto de egresos de $282691,301.97DOSCIENTOS
OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS UN PESO 97/100
MONEDA NACIONAL que será destinado a la prestación de los diferentes servicios públicos y proyectos de inversión para detonar la economía de nuestro municipio, dando cumplimiento a lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Calvillo.
Que dicho presupuesto mantiene los programas de ayudas y subsidios a la población vulnerable, atendiendo con ello a los sectores marginados con temas de salud, apoyos económicos, apoyos alimenticios, ayudas funerarias, y otros temas de apoyo a los sectores menos favorecidos.
Que dicho presupuesto mantiene un programa de inversión de 45.8 millones de pesos en infraestructura que potencializa el desarrollo de las colonias y comunidades menos favorecidas de nuestro municipio.
Que dicho presupuesto de egresos mantiene un equilibrio financiero, dando cumplimiento a las obligaciones financieras como es el pago de la deuda pública que se contrate, así mismo se mantiene el pago del adelanto FAIS otorgado por Banobras, mismo que será liquidado en su totalidad al termino de la presente administración.
Que en dicho presupuesto se continua con la actualización del sueldo base de los trabajadores de acuerdo a la siguiente tabla:
Confianza Base
2019
50%
60%

2020
60%
70%

Por lo que dicha actualización impacta directamente al capítulo 1000 de servicios personales y por ende la tasa de crecimiento es mayor a lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera, además se creó desde el año 2018 la Secretaría de Turismo y Cultura misma que genero nuevas plazas que no estaban contempladas, por lo que también impacta directamente en el capítulo antes mencionado.
Que el aumento al sueldo de los funcionarios públicos será de un 3%, mismo que será aplicable al año 2019, además se tiene un presupuesto destinado a la profesionalización de los servidores públicos a efecto de mejorar la prestación de los servicios públicos.
Que por lo antes expuesto el presupuesto de egresos que se presenta es congruente con las políticas y acciones que esta administración tiene a bien llevar a cabo para mejorar la situación de bienestar de los pobladores del Municipio de Calvillo por lo que tiene a bien presentar el siguiente:

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Tercera Sección
PERIÓDICO OFICIAL

Diciembre 31 de 2018

ACUERDO
ARTICULO PRIMERO. - Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Calvillo, Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal 2019 Incluye Fondo III, IV y Organismo Operador de Servicios de Agua de Calvillo para quedar en los siguientes términos.

MUNICIPIO DE CALVILLO
ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO A NIVEL CAPITULO

CTA.

CONCEPTO

1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTRO
SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
DEUDA PÚBLICA

IMPORTE
$282,691,301.97
$137,399,563.97
$19,148,537.95
$49,138,623.04
$12,365,878.27
$3,566,085.10
$45,876,576.90
$0.00
$3,000,000.00
$12,196,036.74

Total Final:

MUNICIPIO DE CALVILLO
ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CTA.

CONCEPTO

IMPORTE
Total: $282,691,301.97

SERVICIOS PERSONALES
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
SEGURIDAD SOCIAL
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
PREVISIONES
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS

$137,399,563.97
$53,986,985.58
$1,387,533.78
$17,277,795.22
$16,983,414.65
$46,700,951.41
$0.00
$1,062,883.33

MATERIALES Y SUMINISTROS
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUEMNTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES
ALIMENTOS Y UTENSILIOS
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

$19,148,537.95
$1,520,932.22
$805,595.72
$4,845.08
$1,850,547.50
$63,219.66
$10,311,990.21
$501,811.56
$0.00
$4,089,596.00

SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS BÁSICOS
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS
SERVICIOS OFICIALES
OTROS SERVICIOS GENERALES

$49,138,623.04
$23,580,911.58
$1,409,666.71
$2,767,477.01
$1,599,734.53
$4,526,997.04
$911,685.45
$817,244.19
$9,299,133.16
$4,225,773.37

13

SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS BÁSICOS
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
Diciembre 31 de 2018
PERIÓDICO
SERVICIOS
PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS YOFICIAL
OTROS SERVICIOS
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS
SERVICIOS OFICIALES
OTROS SERVICIOS GENERALES

Tercera
$49,138,623.04
$23,580,911.58
$1,409,666.71
Sección Pág.
$2,767,477.01
$1,599,734.53
$4,526,997.04
$911,685.45
$817,244.19
$9,299,133.16
$4,225,773.37

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
AYUDAS SOCIALES
PENSIONES Y JUBILACIONES
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL
DONATIVOS
TRANFERENCIAS AL EXTERIOR

$12,365,878.27
$0.00
$0.00
$0.00
$9,047,013.25
$3,318,865.02
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

MUNICIPIO DE CALVILLO
ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CTA.

CONCEPTO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ACTIVOS BIOLÓGICOS
BIENES INMUEBLES
ACTIVOS INTANGIBLES

IMPORTE
Total: $282,691,301.97
$3,566,085.10
$44,256.37
$26,420.52
$14,316.56
$1,400,000.00
$0.00
$2,076,611.15
$0.00
$0.00
$4,480.50

INVERSIÓN PÚBLICA
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO

$45,876,576.90
$26,502,744.16
$19,373,832.74
$0.00

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
PARTICIPACIONES
APORTACIONES
CONVENIOS
DEUDA PÚBLICA
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA
COSTOS POR COBERTURA
APOYOS FINANCIEROS
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES ADEFAS

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$3,000,000.00
$0.00
$0.00
$3,000,000.00
$12,196,036.74
$10,031,171.49
$2,164,865.25
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

13

14

Pág. 14

Tercera Sección
PERIÓDICO OFICIAL

Diciembre 31 de 2018

MUNICIPIO DE CALVILLO
ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CT

CONCEPTO

IMPORTE
Total: $282,691,301.97

A0 CABILDO
A1 CABILDO
CABILDO

$4,103,550.60
$4,103,550.60

B0 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
B1
B2
B5
B6
B7
B8
B9

SECRETARÍA
REGLAMENTOS Y CONTROL SANITARIO
GESTIÓN JURÍDICA
PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
OFICINA DE ENLACE CON RELACIONES EXTERIORES
JUECES CALIFICADORES
ARCHIVO GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

$1,026,213.44
$1,552,203.13
$426,156.43
$121,937.85
$2,520,771.46
$18,630.10
$168,004.04
$5,833,916.45

C0 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
C1
C2
C3
C4
C5
C6

SECRETARÍA
CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA
PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL
RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL
RECURSOS HUMANOS
EJECUCIÓN, APREMIOS E INSPECCIÓN FISCAL
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

$2,548,428.56
$1,526,509.82
$220,364.58
$1,669,701.66
$1,404,074.79
$1,588,090.39
$8,957,169.80

D0 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA INTERNA
D1
D2
D3
D4
D5

SECRETARÍA
AUDITORÍA FINANCIERA
SUPERVISIÓN DE OBRAS
SISTEMAS INTEGRALES DE CONTROL Y GESTIÓN
JURÍDICO CONTRALORÍA INTERNA
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA INTERNA

$771,598.14
$190,162.81
$220,271.56
$293,648.28
$109,805.93
$1,585,486.72

15

Diciembre 31 de 2018

PERIÓDICO OFICIAL

Tercera Sección
Pág. 15

MUNICIPIO DE CALVILLO
ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CT

CONCEPTO

IMPORTE
Total: $282,691,301.97

E0 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
E1 SECRETARÍA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

$34,865,817.82
$34,865,817.82

F0 SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA
F1
F2
F3
F4
F5

SECRETERIA
ATENCION AL VISTIANTE
PUEBLO MÁGICO
CULTURA
PROYECTOS Y PROMOCION DE DESTINO
SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA

$7,828,213.62
$792,623.45
$135,186.53
$1,357,543.77
$295,907.13
$10,409,474.50

G0 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9

SECRETARÍA
LICITACIÓN Y COSTOS
PROYECTOS
SUPERVISIÓN DE OBRA
CALIDAD DE OBRA Y ADMINISTRACIÓN
PARQUE DE MAQUINARÍA
JURÍDICO ADMINISTRATIVO
DESARROLLO URBANO E IMAGEN URBANA
GESTIÓN AMBIENTAL
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

$59,599,611.80
$544,785.15
$726,298.88
$228,658.04
$1,481,230.23
$2,660,893.07
$289,306.12
$2,002,896.21
$207,465.76
$67,741,145.26

H0 SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
H1
H2
H3
H4
H5
H6

SECRETARÍA
LIMPIA Y ASEO PÚBLICO
ALUMBRADO PÚBLICO
PARQUES JARDINES Y PANTEONES
ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
RASTRO
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS

$1,310,462.51
$15,016,037.74
$7,392,763.68
$6,099,585.11
$1,150,557.14
$1,261,022.59
$32,230,428.77

16

Tercera Sección
Pág. 16

PERIÓDICO OFICIAL

Diciembre 31 de 2018

MUNICIPIO DE CALVILLO
ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CT

CONCEPTO

IMPORTE
Total: $282,691,301.97

I0

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

I1
I2
I3
I6
I9

SECRETARÍA
DESARROLLO ECONÓMICO
DESARROLLO RURAL
FOMENTO ARTESANAL
UNIDAD REGIONAL CALVILLO DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

$2,369,685.10
$347,181.62
$440,947.76
$137,273.75
$571,558.67
$3,866,646.90

J0 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7

SECRETARÍA
PROGRAMAS
VINCULACIÓN EDUCACIÓN CIVICA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DESARROLLO HUMANO
INSTANCIA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
ATENCIÓN AL MIGRANTE
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

$2,344,597.46
$2,593,928.05
$2,739,004.92
$554,785.07
$279,204.75
$579,077.65
$40,685.00
$9,131,282.90

L0 SECRETARÍA DIF MUNICIPAL
L1
L2
L3
L4
L5

SECRETARÍA
PROGRAMAS ALIMENTICIOS
REHABILITACIÓN FISICA Y PSICOLOGÍA
JURIDÍCO DE LA DEFENSA DEL MENOR Y FAMILIA
COORDINACIÓN INAPAM
SECRETARÍA DIF MUNICIPAL

$5,088,970.89
$892,361.44
$954,408.54
$194,547.76
$698,686.27
$7,828,974.90

M0 SECRETARÍA PARTICULAR
M1
M2
M3
M4
M5
M6

SECRETARÍA
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
COORDINACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS
GESTIÓN SOCIAL
COORDINACIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES
GIRAS Y EVENTOS
SECRETARÍA PARTICULAR

$6,210,860.19
$3,281,667.25
$751,502.05
$2,484,690.88
$338,911.20
$2,244,161.28
$15,311,792.85

17

Diciembre 31 de 2018

PERIÓDICO OFICIAL

Tercera Sección
Pág. 17

MUNICIPIO DE CALVILLO
ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CT

CONCEPTO

IMPORTE
Total: $282,691,301.97

N0 NIVEL MUNICIPAL
N1 NIVEL MUNICIPAL
NIVEL MUNICIPAL

$41,692,723.61
$41,692,723.61

O0 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
O1 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

$894,607.50
$894,607.50

Q0 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
Q1 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
Q2 SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN INTEGRAL
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

$1,236,104.70
$245,425.99
$1,481,530.69

S0 INSTITUTO DEL DEPORTE
S1 INSTITUTO DEL DEPORTE
INSTITUTO DEL DEPORTE

$2,861,103.09
$2,861,103.09

Z0 ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO
Z1 OOSAC
ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO

$33,895,649.61
$33,895,649.61

18

Tercera Sección
Pág. 18

PERIÓDICO OFICIAL

Diciembre 31 de 2018

MUNICIPIO DE CALVILLO
ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO

CTA.

CONCEPTO

IMPORTE
Total: $282,691,301.97

GOBIERNO
DESARROLLO SOCIAL
DESARROLLO ECONÓMICO
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES

$234,408,586.95
$28,882,715.02
$19,400,000.00
$0.00

MUNICIPIO DE CALVILLO
ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO

CTA.

CONCEPTO

IMPORTE
Total: $282,691,301.97

GOBIERNO
LEGISLACIÓN
JUSTICIA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
RELACIONES EXTERIORES
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
SEGURIDAD NACIONAL
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
OTROS SERVICIOS GENERALES
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCIÓN AMBIENTAL
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SALUD
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
EDUCACIÓN
PROTECCIÓN SOCIAL
OTROS ASUNTOS SOCIALES

$234,408,586.95
$200,000.00
$0.00
$25,750.00
$0.00
$199,082,299.65
$0.00
$34,600,537.30
$500,000.00
$28,882,715.02
$2,430,309.57
$9,558,580.84
$61,800.00
$9,038,827.20
$1,361,812.54
$6,131,384.87
$300,000.00

19

Diciembre 31 de 2018

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Tercera Sección
Pág. 19

MUNICIPIO DE CALVILLO
ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO

CTA.

CONCEPTO

IMPORTE
Total: $282,691,301.97

DESARROLLO ECONÓMICO
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN
TRANSPORTE
COMUNICACIONES
TURISMO
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

$19,400,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$19,400,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

20

Tercera Sección
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MUNICIPIO DE CALVILLO
ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO

CTA.
1 2
3 4
5

CONCEPTO

IMPORTE
Total: $282,691,301.97

Gasto Corriente Gasto de Capital Amortización de la deuda y disminución de pasivos Pensiones y Jubilaciones Participaciones
$217,218,473.71
$52,122,791.75
$10,031,171.49
$3,318,865.02
$0.00

MUNICIPIO DE CALVILLO
ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CT

101
102
103
104
110
301
304

CONCEPTO

IMPORTE
Total: $282,691,301.97

Ingresos de Gestión Participaciones Fondo Resarcitorio Credito Banobras Ingresos de Gestión OOSAC
Fondo para la Infraestructura Social Municipal FISM
Fondo de Aportaciones Para el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN

$41,791,535.06
$119,811,466.36
$3,284,009.77
$18,000,000.00
$33,895,649.61
$31,390,103.87
$34,518,537.30

21

Diciembre 31 de 2018

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Tercera Sección
Pág. 21

MUNICIPIO DE CALVILLO
ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
CLASIFICACIÓN POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CTA.

CONCEPTO

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación Otros Subsidios Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Desempeño de las Funciones Funciones de las Fuerzas Armadas Únicamente Gobierno Federal Provisión de Bienes Públicos Prestación de Servicios Públicos Promoción y fomento Regulación y supervisión Proyectos de Inversión Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas Específicos Desempeño de las Funciones
IMPORTE
Total: $282,691,301.97

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$282,691,301.97
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$282,691,301.97

Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión Operaciones ajenas Administrativos y de Apoyo
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

Compromisos Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional Desastres Naturales Compromisos
$0.00
$0.00
$0.00

Obligaciones Pensiones y jubilaciones Aportaciones a la seguridad social Aportaciones a fondos de estabilización Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones Obligaciones
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

22

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ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
CLASIFICACIÓN POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CTA.

CONCEPTO

IMPORTE
Total: $282,691,301.97

Programas de Gasto Federalizado Gasto Federalizado Programas de Gasto Federalizado
$0.00
$0.00

Participaciones a entidades federativas y municipios Participaciones a entidades federativas y municipios Participaciones a entidades federativas y municipios
$0.00
$0.00

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca
$0.00
$0.00

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Adeudos de ejercicios fiscales anteriores
$0.00
$0.00

23

Diciembre 31 de 2018

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MUNICIPIO DE CALVILLO
ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
PRIORIDADES DE GASTO

0002
0003
0004
0006
0008
0009
0012
0014
0015
0016
0019
0021
0023
0024
0026
0027
0028
0030
0034
0037
0038
0039
0042
0044
0045
0046
0048
0049
0050
0062
0063
0066
0068
0071
0072
0085
0086
0091
0101
0102
0103
0106
0108
0109
0110
9999

Transferencia de Basura y Relleno Sanitario Ayuda Social a Personas Ayudas para la Salud Subsidio al Transporte Escolar Apoyos Económicos Ayudas para alimentos Programa de Nutrición Apoyo a Sindicato Municipal Apoyos al Deporte Ayudas Funerarias Subsidio a la Coordinación de Educación Subsidio a las Enfermeras Dia de las Madres Dia del Abuelo Dia del Maestro Dia del Niño Fiestas Patrias Dia del Estudiante Dia de Reyes Magos Alumbrado Público Mantenimiento a Panteones Municipales Plan vacacional Jovenes en Acción Construyendo tu Casa de la Mano Contigo Estimulo y Profesionalización de los Servidores Públicos Premio Municipal de la Juventud Dia Internacional de la Mujer Tardes de Cine "CINE CONTIGO"
Vivero Municipal Escuelas Culturales Tranvia Turistico Impulso al Deporte Seguro Escolar Dia de la Juventud Programa Dormir Bien, Para Vivir Mejor Fondo para la Infraestructura Social Municipal FISM Fondo III
Fondo de Aportaciones Para el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN
Fondo Resarcitorio Feria de Mayo TORNEOS DEPORTIVOS
Contenedores Feria Nacional de la Guayaba Estimulo a la recaudación Día del Guayabero Proyecto Santa Cruz Organismo Operador de Servicios de Agua de Calvillo
Total: $148,180,737.00
$ 2,134,384.57
$ 1,312,520.87
$ 500,000.00
$ 744,000.54
$ 600,000.00
$ 61,372.00
$ 1,500,000.00
$ 300,000.00
$ 151,597.74
$ 106,610.00
$ 217,812.00
$ 61,800.00
$ 200,000.00
$ 200,000.00
$ 235,000.00
$ 200,000.00
$ 600,000.00
$ 80,000.00
$ 110,000.00
$ 5,402,000.00
$ 772,571.07
$ 51,500.00
$ 200,000.00
$ 100,000.00
$ 400,000.00
$ 50,000.00
$ 35,000.00
$ 25,000.00
$ 200,000.00
$ 700,000.00
$ 1,400,000.00
$ 106,000.00
$ 1,000,000.00
$ 25,000.00
$ 1,000,000.00
$ 31,390,103.87
$ 34,518,537.30
$ 3,284,009.77
$ 2,000,000.00
$ 61,800.00
$ 95,925.00
$ 3,500,000.00
$ 617,542.66
$ 35,000.00
$ 18,000,000.00
$ 33,895,649.61

24

Pág. 24

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MUNICIPIO DE CALVILLO
ESTADO DE AGUSCALIENTES

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

PROGRAMAS Y PROYECTOS
0001 ADMINISTRACIÓN GENERAL
1000
1100
1110
1111
1130
1131
1300
1310
1311
1320
1321
1323
1324
1325
1330
1331
1400
1410
1411
1413
1420
1423
1430
1432
1500
1510
1511
1520
1521
1522
1530
1531
1540
1544
1545
1590
1593
1700
1710
1711

SERVICIOS PERSONALES
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
Dietas Dietas Sueldos base al personal permanente Sueldos base al personal permanente REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
Primas por años de servicio efectivos prestados Primas por años de servicios efectivos prestados Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año Aguinaldo Dias de descanso laborados Vacaciones no disfrutadas por finiquito Horas extraordinarias Horas extraordinarias SEGURIDAD SOCIAL
Aportaciones de seguridad social Aportaciones de seguridad social Fondo de prestaciones económicas Aportaciones a fondos de vivienda Aportaciones a Fondo de vivienda ISSSSPEA
Aportaciones al sistema para el retiro Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo Indemnizaciones Indemnizaciones Indemnización por accidente de Trabajo Prestaciones y haberes de retiro Prestaciones y haberes de retiro Prestaciones contractuales Ayuda a habitación Plan de previsión social Otras prestaciones sociales y económicas Otras prestaciones establecidas en acuerdos institucionales PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS
Estímulos Estímulos
$92,324,829.69
$34,931,064.99
$1,273,753.97
$1,273,753.97
$33,657,311.02
$33,657,311.02
$12,000,245.53
$777,749.67
$777,749.67
$10,302,127.84
$2,070,255.26
$8,087,758.59
$114,465.50
$29,648.49
$920,368.02
$920,368.02
$10,655,400.11
$9,685,982.23
$4,608,482.17
$5,077,500.06
$399,172.96
$399,172.96
$570,244.92
$570,244.92
$33,885,151.36
$712,796.47
$712,796.47
$2,057,941.45
$2,001,500.00
$56,441.45
$87,467.84
$87,467.84
$30,893,235.67
$14,966,023.67
$15,927,212.00
$133,709.93
$133,709.93
$852,967.70
$852,967.70
$852,967.70

25

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MUNICIPIO DE CALVILLO
ESTADO DE AGUSCALIENTES

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

PROGRAMAS Y PROYECTOS
0001 ADMINISTRACIÓN GENERAL
2000
2100
2110
2111
2120
2121
2140
2141
2150
2151
2160
2161
2170
2171
2180
2181
2200
2210
2211
2212
2213
2214
2216
2220
2221
2222
2300
2310
2311
2350
2351
2400
2410
2411
2420
2421
2430
2431
2440
2441
2450
2451

MATERIALES Y SUMINISTRO
Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales y útiles de impresión y reproducción Materiales y útiles de impresión y reproducción Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y Material impreso e información digital Material impreso e información digital Material de limpieza Material de limpieza Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza Materiales para el registro e identificación de bienes y personas Materiales para el registro e identificación de bienes y personas ALIMENTOS Y UTENSILIOS
Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas Alimentos en oficinas o lugares de trabajo Alimentación en eventos oficiales Servicios de cafetería en oficinas Alimentos para reclusos Productos alimenticios para animales Productos alimenticios para animales Equipamiento y enseres para animales MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
Productos minerales no metálicos Productos minerales no metálicos Cemento y productos de concreto Cemento y productos de concreto Cal, yeso y productos de yeso Cal, yeso y productos de yeso Madera y productos de madera Madera y productos de madera Vidrio y productos de vidrio Vidrio y productos de vidrio
$14,383,640.98
$1,362,569.76
$517,698.09
$517,698.09
$7,620.97
$7,620.97
$237,053.81
$237,053.81
$328,304.42
$328,304.42
$268,562.90
$268,562.90
$450.10
$450.10
$2,879.47
$2,879.47
$703,983.12
$691,657.22
$237,004.93
$155,716.09
$27,141.46
$228,887.35
$42,907.39
$12,325.90
$3,742.71
$8,583.19
$4,845.08
$2,843.92
$2,843.92
$2,001.16
$2,001.16
$783,071.39
$32,603.11
$32,603.11
$17,564.64
$17,564.64
$2,650.99
$2,650.99
$22,075.65
$22,075.65
$2,056.25
$2,056.25

Pág. 25

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Pág. 26

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MUNICIPIO DE CALVILLO
ESTADO DE AGUSCALIENTES

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

PROGRAMAS Y PROYECTOS
0001 ADMINISTRACIÓN GENERAL
2460
2461
2470
2471
2480
2481
2482
2483
2490
2491
2492
2500
2510
2511
2520
2521
2530
2531
2540
2541
2560
2561
2600
2610
2611
2612
2613
2614
2616
2700
2710
2711
2720
2721
2740
2741
2900
2910
2911
2920
2921

Material eléctrico y electrónico Material eléctrico y electrónico Artículos metálicos para la construcción Artículos metálicos para la construcción Materiales complementarios Materiales complementarios Material de señalización Arboles y plantas de ornato Otros materiales y artículos de construcción y reparación Otros materiales y artículos de construcción y reparación Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios Productos quimicos básicos Productos químicos básicos Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Materiales, accesorios y suministros médicos Materiales, accesorios y suministros médicos Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles por codigo de barras Combustibles por vales y/o efectivo Diesel Gas Lubricantes y aditivos VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes Prendas de seguridad y protección personal Prendas de seguridad y protección personal Productos textiles Productos textiles HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
Herramientas menores Herramientas menores Refacciones y accesorios menores de edificios Refacciones y accesorios menores de edificios
$315,151.72
$315,151.72
$221,239.05
$221,239.05
$20,722.50
$859.59
$7,317.88
$12,545.03
$149,007.48
$148,753.73
$253.75
$63,219.66
$33,223.44
$33,223.44
$11,835.63
$11,835.63
$4,651.11
$4,651.11
$6,514.95
$6,514.95
$6,994.53
$6,994.53
$7,925,588.86
$7,925,588.86
$2,233,158.44
$1,111,361.26
$3,972,279.40
$348,486.87
$260,302.89
$447,371.56
$405,263.12
$405,263.12
$37,773.51
$37,773.51
$4,334.93
$4,334.93
$3,092,991.55
$68,233.85
$68,233.85
$26,539.72
$26,539.72

27

Diciembre 31 de 2018

PERIÓDICO OFICIAL

Tercera Sección
MUNICIPIO DE CALVILLO
ESTADO DE AGUSCALIENTES

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

PROGRAMAS Y PROYECTOS
0001 ADMINISTRACIÓN GENERAL
2930
2931
2940
2941
2960
2961
2980
2981
2990
2991

Refacciones Refacciones Refacciones Refacciones Refacciones Refacciones Refacciones Refacciones Refacciones Refacciones
y accesorios y accesorios y accesorios y accesorios y accesorios y accesorios y accesorios y accesorios y accesorios y accesorios
menores menores menores menores menores menores menores menores menores menores
de mobiliario y equipo de administración, de mobiliario y equipo de administración, de equipo de cómputo y tecnologías de información de equipo de cómputo y tecnologías de la de equipo de transporte de equipo de transporte de maquinaria y otros equipos de maquinaria y otros equipos de otros bienes muebles otros bienes muebles
3000
3100
3110
3111
3130
3131
3140
3141
3150
3151
3160
3161
3180
3182
3190
3191
3200
3220
3221
3230
3231
3250
3251
3260
3261
3290
3291
3300
3310
3311
3320
3321
3330
3331
3340
3341

SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS BÁSICOS
Energía eléctrica Energía eléctrica Agua Agua Telefonia Tradicional Telefonía tradicional Telefonia celular Telefonía celular Servicios de telecomunicaciones y satélites Servicios de telecomunicaciones y satélites Servicios postales y telegráficos Servicios de paquetería y mensajería Servicios integrales y otros servicios Servicios integrales y otros servicios SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas Otros arrendamientos Otros arrendamientos SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la Servicios de capacitación Servicios de capacitación
$70,425.56
$70,425.56
$20,988.26
$20,988.26
$2,415,268.84
$2,415,268.84
$489,687.50
$489,687.50
$1,847.82
$1,847.82
$14,068,112.64
$5,629,493.46
$2,119,407.39
$2,119,407.39
$3,000,000.00
$3,000,000.00
$100,000.00
$100,000.00
$385,638.45
$385,638.45
$9,929.54
$9,929.54
$8,338.08
$8,338.08
$6,180.00
$6,180.00
$1,364,666.71
$109,746.91
$109,746.91
$893,660.72
$893,660.72
$133,564.88
$133,564.88
$74,195.58
$74,195.58
$153,498.62
$153,498.62
$1,212,622.74
$334,623.16
$334,623.16
$21,658.47
$21,658.47
$290,870.31
$290,870.31
$338,728.36
$338,728.36

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Diciembre 31 de 2018

MUNICIPIO DE CALVILLO
ESTADO DE AGUSCALIENTES

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

PROGRAMAS Y PROYECTOS
0001 ADMINISTRACIÓN GENERAL
3350
3351
3360
3361
3362
3390
3391
3400
3410
3411
3440
3441
3450
3451
3470
3471
3500
3510
3511
3512
3520
3521
3530
3531
3540
3541
3550
3551
3570
3571
3590
3591
3600
3610
3611
3640
3641
3700
3710
3711
3712
3720
3721
3722

Servicios de investigacíon científica y desarrollo Servicios de investigación científica y desarrollo Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresíon Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, Servicios profesionales, científicos y técnoicos integrales Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
Servicios financieros y bancarios Servicios financieros y bancarios Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas Seguro de bienes patrimoniales Seguro de bienes patrimoniales Fletes y maniobras Fletes y maniobras SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles Conservación y mantenimiento menor de inmuebles Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y Servicios de revelado de fotografías Servicio de revelado de fotografias Servicios de traslados y viáticos Pasajes aéreos Pasajes aéreos nacionales Pasajes aéreos internacionales Pasajes terrestres Gastos de traslado por via terrestre nacional Gastos de traslado por vía terrestre internacional
$1,792.20
$1,792.20
$1,775.02
$1,098.55
$676.47
$223,175.22
$223,175.22
$1,209,139.87
$315,137.51
$315,137.51
$82,400.00
$82,400.00
$810,885.48
$810,885.48
$716.88
$716.88
$923,918.01
$61,607.56
$31,381.29
$30,226.27
$12,742.04
$12,742.04
$5,675.30
$5,675.30
$412.00
$412.00
$617,145.07
$617,145.07
$223,339.86
$223,339.86
$2,996.18
$2,996.18
$901,685.45
$900,000.00
$900,000.00
$1,685.45
$1,685.45
$733,550.95
$312,508.45
$175,341.79
$137,166.66
$187,567.01
$162,688.12
$24,878.89

29

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MUNICIPIO DE CALVILLO
ESTADO DE AGUSCALIENTES

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

PROGRAMAS Y PROYECTOS
0001 ADMINISTRACIÓN GENERAL
3750
3751
3752
3760
3761
3762
3790
3791
3792
3800
3820
3821
3822
3850
3851
3900
3910
3911
3920
3921
3922
3940
3941
3950
3951
3960
3961
3980
3981
3990
3991
3994
3999

Viáticos en el pais Viáticos en el país Alimentos Nacionales Viáticos en el extranjero Viáticos en el extranjero Alimentos en el extranjero Otros servicios de traslado y hospedaje Otros servicios de traslado y hospedaje Otros servicios de traslado y hospedaje en el extranjero SERVICIOS OFICIALES
Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural Espectáculos civicos y culturales Gastos de representación Gastos de representación OTROS SERVICIOS GENERALES
Servicios funerales y de cementerios Servicios funerarios y de cementerios Impuestos y derechos Impuestos y derechos Otros impuestos y derechos Sentencias y resoluciones judiciales Sentencias y resoluciones por autoridad competente Penas, multas, accesorios y actualizaciones Penas, multas, accesorios y actualizaciones Otros gastos por responsabilidades Otros gastos por responsabilidades Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral Otros servicios generales Otros servicios generales Inscripciones y arbitrajes Otros Servicios Generales
$108,056.20
$45,211.50
$62,844.70
$104,547.98
$61,865.61
$42,682.37
$20,871.31
$19,915.04
$956.27
$377,032.84
$313,121.92
$296,267.37
$16,854.55
$63,910.92
$63,910.92
$1,716,002.61
$3,206.93
$3,206.93
$273,402.75
$138,003.76
$135,398.99
$279,749.34
$279,749.34
$48,933.79
$48,933.79
$69,076.71
$69,076.71
$1,037,413.30
$1,037,413.30
$4,219.79
$1,966.36
$2,070.09
$183.34

4000
4400
4410
4413
4500
4520
4521

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS
AYUDAS SOCIALES
Ayudas sociales a personas Ayudas a la población vulnerable PENSIONES Y JUBILACIONES
Jubilaciones Jubilaciones
$3,724,618.10
$662,618.10
$662,618.10
$662,618.10
$3,062,000.00
$3,062,000.00
$3,062,000.00

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ESTADO DE AGUSCALIENTES

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

PROGRAMAS Y PROYECTOS
0001 ADMINISTRACIÓN GENERAL
5000
5100
5110
5111
5150
5151
5190
5192
5200
5210
5211
5300
5310
5311
5600
5620
5621
5630
5631
5670
5671
5672
5690
5694
5900
5970
5971

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
Muebles de oficina y estantería Muebles de oficina y estantería Equipos de cómputo y de tecnologías de la información Equipo de cómputo y de tecnología de la información Otro mobiliario y equipo de administración Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
Equipos y aparatos audiovisuales Equipos y aparatos audiovisuales EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
Equipo médico y de laboratorio Equipo médico y de laboratorio MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Maquinaria y equipo industrial Maquinaria y equipo industrial Maquinaria y equipo de construcción Maquinaria y equipo de construcción Herramientas y máquinas-herramientas Herramientas y máquinas-herramienta Refacciones y Accesorios Mayores Otros equipos Equipo de Limpia ACTIVOS INTANGIBLES
Licencias informáticas e intelectuales LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES

8000
8500
8530
8531

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
CONVENIOS
Otros Convenios Otros Convenios
9000
9100
9110
9111
9200
9210
9211

DEUDA PÚBLICA
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA
Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito ADMINISTRACIÓN GENERAL

$279,302.10
$44,256.37
$11,519.32
$11,519.32
$28,617.05
$28,617.05
$4,120.00
$4,120.00
$26,420.52
$26,420.52
$26,420.52
$14,316.56
$14,316.56
$14,316.56
$189,828.15
$29,495.81
$29,495.81
$50,790.55
$50,790.55
$102,350.84
$83,668.23
$18,682.61
$7,190.95
$7,190.95
$4,480.50
$4,480.50
$4,480.50
$3,000,000.00
$3,000,000.00
$3,000,000.00
$3,000,000.00
$5,398,500.00
$3,600,000.00
$3,600,000.00
$3,600,000.00
$1,798,500.00
$1,798,500.00
$1,798,500.00
$133,179,003.51

31

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PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

PROGRAMAS Y PROYECTOS
0002 Transferencia de Basura y Relleno Sanitario 3000
3500
3580
3581

SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
Servicios de limpieza y manejo de desechos Servicios de limpieza y manejo de desechos Transferencia de Basura y Relleno Sanitario
$2,134,384.57
$2,134,384.57
$2,134,384.57
$2,134,384.57
$2,134,384.57

0003 Ayuda Social a Personas 4000
4400
4410
4411
4430
4431

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS
AYUDAS SOCIALES
Ayudas sociales a personas Ayudas sociales a personas Ayudas sociales a instituciones de enseñanza Ayudas sociales a instituciones de enseñanza Ayuda Social a Personas
$1,312,520.87
$1,312,520.87
$1,263,389.87
$1,263,389.87
$49,131.00
$49,131.00
$1,312,520.87

0004 Ayudas para la Salud 4000
4400
4410
4411

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS
AYUDAS SOCIALES
Ayudas sociales a personas Ayudas sociales a personas Ayudas para la Salud
$500,000.00
$500,000.00
$500,000.00
$500,000.00
$500,000.00

0006 Subsidio al Transporte Escolar 4000
4400
4410
4413

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS
AYUDAS SOCIALES
Ayudas sociales a personas Ayudas a la población vulnerable Subsidio al Transporte Escolar
$744,000.54
$744,000.54
$744,000.54
$744,000.54
$744,000.54

0008 Apoyos Económicos 4000
4400
4410
4411

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS
AYUDAS SOCIALES
Ayudas sociales a personas Ayudas sociales a personas Apoyos Económicos
$600,000.00
$600,000.00
$600,000.00
$600,000.00
$600,000.00

0009 Ayudas para alimentos 4000
4400
4410
4413

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS
AYUDAS SOCIALES
Ayudas sociales a personas Ayudas a la población vulnerable Ayudas para alimentos
$61,372.00
$61,372.00
$61,372.00
$61,372.00
$61,372.00

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ESTADO DE AGUSCALIENTES

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

PROGRAMAS Y PROYECTOS
0012 Programa de Nutrición 4000
4400
4410
4413

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS
AYUDAS SOCIALES
Ayudas sociales a personas Ayudas a la población vulnerable Programa de Nutrición
$1,500,000.00
$1,500,000.00
$1,500,000.00
$1,500,000.00
$1,500,000.00

0014 Apoyo a Sindicato Municipal 4000
4400
4410
4413

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS
AYUDAS SOCIALES
Ayudas sociales a personas Ayudas a la población vulnerable Apoyo a Sindicato Municipal
$300,000.00
$300,000.00
$300,000.00
$300,000.00
$300,000.00

0015 Apoyos al Deporte 4000
4400
4410
4413

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS
AYUDAS SOCIALES
Ayudas sociales a personas Ayudas a la población vulnerable Apoyos al Deporte
$151,597.74
$151,597.74
$151,597.74
$151,597.74
$151,597.74

0016 Ayudas Funerarias 4000
4400
4410
4413

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS
AYUDAS SOCIALES
Ayudas sociales a personas Ayudas a la población vulnerable Ayudas Funerarias
$106,610.00
$106,610.00
$106,610.00
$106,610.00
$106,610.00

0017 Apoyos de Material para la Construcción 4000
4400
4410
4413

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS
AYUDAS SOCIALES
Ayudas sociales a personas Ayudas a la población vulnerable Apoyos de Material para la Construcción
$50,882.00
$50,882.00
$50,882.00
$50,882.00
$50,882.00

0019 Subsidio a la Coordinación de Educación 4000
4400
4410
4413

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS
AYUDAS SOCIALES
Ayudas sociales a personas Ayudas a la población vulnerable Subsidio a la Coordinación de Educación
$217,812.00
$217,812.00
$217,812.00
$217,812.00
$217,812.00