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AÑO XIX -

SETENTA Y CINCO $ 75,00, abonados con afectación de fondos de la cuenta corriente del Banco de Tierra del Fuego Nº 1-71-0611/7
denominada MINISTERIO DE
TRABAJO mediante cheque N
B-01773607 a favor del Jefe de División Control Ambiente Laboral señor Gastón Gonzalo SOLIS, agente Categoría 21 P.A. y T. Legajo 29329088/00 y mediante cheque Nº B-01773608 a favor del Señor Juan Carlos NAVARRO agente Categoría 21 P.A. y T. Legajo Nº 22855250/00 ambos dependientes del Ministerio de Trabajo, efectuada en la Comuna de Tolhuin el día 11 de junio del presente año, con motivo de realizar las gestiones inherentes a sus funciones en las inspecciones laborales de Policía de Trabajo y de Higiene y Seguridad.
ARTICULO 2º- Registrar las erogaciones a la partida presupuestaria U.G.G 8800 inciso 372 la suma de PESOS SETENTA Y CINCO
$ 75,00, del ejercicio económico y financiero del año en curso.
ARTICULO 3º- De forma.
RIVERA
RESOL. Nº 2309

17-09-09

ARTICULO 1º- Aprobar la rendición por la comisión de servicios efectuada con afectación de fondos provenientes de la cuenta corriente Nº 1-71-0611/7 del Banco de Tierra del Fuego denominada MINISTERIO DE TRABAJO a la Comuna de Tolhuin y a la Ciudad de Río Grande el día 12 de junio del año en curso, por la suma de PESOS TREINTA Y SIETE CON
CINCUENTA CENTAVOS $
37,50 en concepto de medio 1/2
día de viáticos a favor de la Jefa de División Discapacidad y Trabajo Infantil señora Carolina Edith BENITEZ, agente categoría 21 P.A. y T, Legajo Nº 25632819/00, dependiente del Ministerio de Trabajo, autorizada mediante Resolución M.T. Nº 292/09, con motivo de asistir a distintos establecimientos educativos con el propósito de dictar talleres en la temática de Trabajo Infantil.
ARTICULO 2º- Aprobar la rendición por la comisión de servicios efectuada con afectación de fondos provenientes de la cuenta corriente Nº 1-71-0611/7 del Banco de Tierra del Fuego denominada MINISTERIO DE TRABAJO a la Co-

Ushuaia, Miércoles 01 de Septiembre de 2010 - Nº 2761

muna de Tolhuin y a la Ciudad de Río Grande el día 12 de junio del año en curso, por la suma de PESOS TREINTA Y SIETE CON
CINCUENTA CENTAVOS $
37,50 en concepto de medio 1/2
día de viáticos a favor del Señor Guillermo Alberto Daniel LEIS agente categoría 21 P.A. y T, Legajo Nº 29903320/00, dependiente del Ministerio de Trabajo, autorizada mediante Resolución M.T. Nº 289/
09, con motivo de asistir a distintos establecimientos educativos con el propósito de dictar talleres en la temática de Trabajo Infantil.
ARTICULO 3º- Registrar las erogaciones imputadas a las partidas presupuestarias U.G.G. 8800 inciso 372 del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4º- De forma.

14.625,38, de acuerdo al detalle en Anexo I, que forma parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2º- Aprobar la rendición por la suma de PESOS CATORCE MIL SEISCIENTOS
VEINTICINCO CON TREINTA
Y OCHO CENTAVOS $
14.625,38.
ARTICULO 3º- Las erogaciones fueron registradas en la UGG e incisos detallados en Anexo II de la presente, correspondiente al ejercicio económico y financiero del año 2008.
ARTICULO 4º- De forma.
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RIVERA ARTICULO 1º- Aprobar el gasto efectuado con afectación de fonRESOL. Nº 2310
17-09-09 dos de la cuenta corriente del Banco de la Provincia de Tierra del FueARTICULO 1º- Aprobar el gasto go Nº 03710159/0, denominada en concepto de mantenimiento de Fondo para el Desarrollo de la la impresora y fotocopiadora ToTeleradiodifusión Provincial en shiba E-200L por los motivos exconcepto de mantenimiento de la puestos en los considerandos, a impresora y fotocopiadora Toshifavor de la firma NEXO S.R.L., por ba E-200L, utilizadas en la imprela suma de PESOS CIENTO CINsión de rutinas de Programación y CUENTA NUEVE CON VEINNoticiero durante el mes de OctuTIOCHO CENTAVOS $ 159,28, bre de 2007, a favor de la firma abonada mediante Cheque B N NEXO S.R.L., por la suma total 01635805 de la Cuenta Corriente de CIENTO SETENTA Y SIETE
Nº 03710159/0.
CON SESENTAY SEIS CENTAARTICULO 2º- Aprobar la rendiVOS $ 177,66, abonada medianción por el importe de PESOS te cheque serie B Nº 01515421.
CIENTO CINCUENTA NUEVE ARTICULO 2º- Aprobar la rendiCON VEINTIOCHO CENTAción por el importe de PESOS
VOS $ 159,28, según Factura B CIENTO SETENTA Y SIETE
Nº 0003-00008465 de la firma CON SESENTAY SEIS CENTANEXO S.R.L.
VOS $ 177,66, según factura B
ARTICULO 3º- Registrar el gasto N 000300007378.
afectando a la U.G.G 5512 Insumo ARTICULO 3º- Las erogaciones 333 del ejercicio económico y fifueron registradas a la partida prenanciero del año 2008.
supuestaria 1.1.1.03.17.110.333
ARTICULO 4- De forma.
del ejercicio económico y financiero del año 2007.
RIVERA ARTICULO 4º- De forma.
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ARTICULO 1º- Aprobar el gasto efectuado con afectación de fondos de la cuenta corriente del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego Nº 171-0610/0 denominada Gastos por Tasas Policía Provincial, por la suma total de PESOS
CATORCE MIL SEISCIENTOS
VEINTICINCO CON TREINTA
Y OCHO CENTAVOS $

DOSCIENTOS $ 4.200, según factura B Nº 0002-00009549, abonada mediante cheque SERIE
B Nº 01541773, en concepto de programación señal TODO NOTICIAS TN, difundida a través de LU87 TV Canal 11 Ushuaia, en el marco del Convenio Registrado bajo Nº 12572 y ratificado mediante Decreto Nº 2475/07 a favor de la firmaARTE RADIOTELEVISIVO
ARGENTINO S.A., por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2º- Aprobar la rendición por la suma PESOS CUATRO
MIL DOSCIENTOS $ 4.200, por los motivos expuestos precedentemente.
ARTICULO 3º- El gasto se encuentra registrado en la partida presupuestaria UGG 5510, Inciso 326
correspondiente al ejercicio económico y financiero del año 2008.
ARTICULO 4- De forma.
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ARTICULO 1º- Aprobar la rendición parcial Nº 03 del Fondo Permanente otorgado mediante la Resolución del Ministerio de Economía Nº 83/09, a la Secretaría de Representación Oficial del Gobierno en la CiudadAutónoma de Buenos Aires, por la suma de PESOS UN
MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON 15/100 $
1.428,15.-, por gastos generados en la atención de pacientes derivados por los Ministerio de Salud y Desarrollo Social a la Ciudad Autónoma de BuenosAires, de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 2º- Reintegrar a la cuenta corriente Nº 1071004/1 la suma de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO
CON 15/100 $ 1.428,15.-, rendida mediante la presente.
ARTICULO 3º- Imputar la presenRIVERA te erogación a la partida presupuestaria UGG 8 124 - Inciso 514 del RESOL. Nº 2313
17-09-09 ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 1º- Aprobar los gasARTICULO 4º- De forma.
tos efectuados con afectación de fondos de la cuenta corriente del RIVERA
Banco de la Provincia de Tierra del Fuego Nº 01710615/5 del Fondo RESOL. Nº 2315
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para el Desarrollo de la Teleradiodifusión Provincial Canal 11 por la ARTICULO 1º- Aprobar la rendisuma de PESOS CUATRO MIL ción en concepto de la liquidación