Inicio » Diarios y Boletines Oficiales » Argentina » Boletín Oficial de la Provincia de Catamarca » 08/10/2013
Boletín Oficial de la Pcia. de Catamarca del 8/10/2013
Versión en texto ¿Qué es?Dateas es un sitio independiente no afiliado a entidades gubernamentales. La fuente de los documentos PDF aquí publicados es la entidad gubernamental indicada en cada uno de ellos. Las versiones en texto son transcripciones no oficiales que realizamos para facilitar el acceso y la búsqueda de información, pero pueden contener errores o no estar completas.
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Catamarca
Pág. 2974 - 08/10/2013
BOLETIN OFICIAL Y JUDICIAL
de 10 banderas, 80 invitaciones y 400 credenciales que fueron entregadas como colaboración de esta Secretaría, con motivo de la realización del evento denominado Noche de Playa, que se llevó a cabo en la ciudad de Belén Dpto. homónimo, el 05ENE13. Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración, hacer efectivo la suma de $ 6.347,00, a favor de la firma Soul Brand, de Omar Baudino, CUIT. 20-22140268-6. El gasto se imputará a: Prog.3 Act.1 U.Geog.4901 Fi.1
Fu.130 IPP.353, - M.1 FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 77 18-02-2013 Turismo
Apruébase el gasto realizado y aprópiase al presente ejercicio financiero, por la adquisición de 2.000
lapiceras que fueron utilizadas en las ferias y eventos que participó esta Secretaría. Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración, hacer efectivo la suma de $ 13.860,00, a favor de la firma Soul Brand, de Omar Baudino. El gasto se imputará a:
Prog.3 Act.2 U.Geog.4901 Fi.4 Fu.470
IPP.399, - M.1 FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 78 18-02-2013 Turismo
Apruébase el gasto realizado y aprópiase al presente ejercicio financiero, por el servicio de ploteo por corte en vinilo color, para rotular los escritorios que se utilizaron como información turística de la provincia, con motivo de haberse llevado a cabo el Rally Dakar Perú, Argentina, Chile 2013.
Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración, hacer efectivo la suma de $ 800,00, a favor de la firma Impresionarte, de Olga Nieva, CUIT. 2724332842-5. El gasto se imputará a: Prog.3 Act.7
U.Geog.4901 Fi.4 Fu.470 IPP.353, - M.1
FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 79 18-02-2013 Turismo
Apruébase el gasto realizado y aprópiase al presente ejercicio financiero, por el servicio de ploteo de1
carpa, que fue utilizada en las ferias y eventos en que participó esta Secretaría. Autorízase a la Dción.
Pcial. de Administración, hacer efectivo la suma de $ 2.598,00, a favor de la firma Impresionarte, de Olga Nieva, CUIT. 27-24332842-5. El gasto se imputará a: Prog.3 Act.2 U.Geog.4901 Fi.4
Fu.470 IPP.353, - M.1 FFin.111, del presupuesto vigente.
Núm. 81
Resol. ST. N 80 18-02-2013 Turismo
Apruébase el gasto realizado y aprópiase al presente ejercicio financiero, por el servicio de impresión de lonas para tótems, que fueron colocados en la Plaza 25 de Mayo, de esta ciudad Capital, con motivo de promocionar la cabalgata en honor a la Virgen del Valle. Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración, hacer efectivo la suma de $ 1.600,00, a favor de la firma Planeta Gráfico, del Arq. Guillermo Nazareno. El gasto se imputará a:
Prog.3 Act.2 U.Geog.4901 Fi.4 Fu.470
IPP.353, - M.1 FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 81 18-02-2013 Turismo
Apruébase el gasto realizado y aprópiase al presente ejercicio financiero, por el servicio de Internet durante ENE13, con destino a esta Secretaría.
Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración, hacer efectivo la suma de $ 243,09, a favor de la firma Telecom Argentina SA., CUIT. 30-639453738. El gasto se imputará a: Prog.3 Act.1
U.Geog.4901 Fi.1 Fu.130 IPP.346, - M.1
FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 82 18-02-2013 Turismo
Apruébase el gasto realizado y aprópiase al presente ejercicio financiero, por el servicio de cátering para 90 personas, que se llevó a cabo el 21SET12, con motivo de haberse realizado una jornada de integración del personal de la Fábrica de Alfombras, de la Dción. de Artesanías de esta Secretaría.
Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración, hacer efectivo la suma de $ 3.600,00, a favor de la firma El Viejo Baúl de Ana Alvarez Carranza. El gasto se imputará a: Prog.25 U.Geog.4901 Fi.4
Fu.470 IPP.211, - M.1 FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 83 18-02-2013 Turismo
Apruébase el gasto realizado y aprópiase al presente ejercicio financiero, por el servicio de lunch para 90 personas, que se llevó a cabo el 09NOV12, destinado al personal de la Fábrica de Alfombras, de la Dción. de Artesanías, con motivo de haberse realizado una reunión de trabajo y planificación.
Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración, hacer efectivo la suma de $ 3.600,00, a favor de la
