Quiero saber acerca de...

Pág. 3628 01/12/2009

BOLETIN OFICIAL Y J UDICIAL

Financiero 2009, la suma de $ 199.325,50 a favor de la firma Fábrica de Muebles Bartis de Fernando Juan Ricardo Bartis. Autorízase al Dpto. Servicio A dminis tra tivo de la D c ión. Pc ia l. de Administración de este Ministerio a emitir la Orden de Pago, según Facturas B N 000100000202/203, con los recaudos legales del caso. El gasto se imputará a: Ju.45 SAF.25 Prog.1 Act.1
U.Geog.4901 Fi.1 Fu.130 Inc.5 PP.1 pp.4
Moneda 1 FFin.122, del presupuesto vigente.

Resol. Minist. DS. N 346 17042009
Desa r r ollo Socia l A c épta s e la re nunc ia presentada por el Sr. Brian Javier Ahumada, DNI.
N 29.369.419 como beneficiario del Sistema de Promoción de Actividades Relacionadas con el Desarrollo Social, SIPADES, con retroactividad al 01MAR09.
Resol. Minist. DS. N 347 17042009
Desar r ollo Social Apruébase en todas sus partes la liquidación MAR09 de Referentes Regionales del Programa Red Provincial de Agentes Sociales C om unita rios. A utoríz as e a l D epa rtam e nto SAF.25 de la Dción. Pcial. de Administración de este Ministerio a emitir Orden de Pago, con los recaudos legales del caso. El gasto se imputará a:
Ju.45 SAF.25 Prog.37 Act.2 U.Geog.10
Fi.3 Fu.320 Inc.5 PP.1 pp.3 Moneda 1
FFin.122, del presupuesto vigente.
Resol. Minist. DS. N 348 17042009
Desar r ollo Social Apruébase en todas sus partes la liquidación MAR09 correspondiente a Agentes Soc iale s C omunita rios del Progra m a Re d Provincial de Agentes Sociales Comunitarios.
Acéptanse las renuncias presentadas por becarios del Programa mencionado: Yanina del Valle Leticia Canelo, DNI. N 30.920.677 Raúl Armando Vera, DNI. N 28.607.172 Noemí Beatriz Ledesma, DNI.
N 29.771.161 María Claudia Caro, DNI. N
26.591.151 y Sandra del Valle Saganias, DNI. N
23.112.071. Autorízase al Departamento SAF.025
de la Dción. Pcial. de Administración de este Ministerio, a emitir la Orden de Pago por la suma de $ 28.800,00 a los fines de e fe ctiviz ar la liquidación aprobada. El gasto se imputará a: Ju.45

Núm. 96

SAF.25 Prog.37 Act.2 U.Geog.10 Fi.3
Fu.320 Inc.5 PP.1 pp.3 Moneda 1 FFin.122, del presupuesto vigente.

Resol. Minist. DS. N 349 20042009
Desar r ollo Social Apruébase la Contratación Directa, para la adquisición de útiles de escritorio y ofic ina , de s tina dos a la D c ión. Pc ia l. de Administración y sus dependencias, cuyo monto asciende a la suma de $ 9.991,00 y adjudícanse a las firmas, disminuyendo la cantidad adjudicada en los Items N 01, 02, 08, 12, 20, 28: Fortunato de Guillerm o Ferreyra, $ 945,00 Valle Real de Domingo Roberto Arrosas, $ 9.046,00. Autorízase a División Licitaciones, Compras y Patrimonio de este Ministerio, a confeccionar las Ordenes de Compra y al Departamento SAF.25, de la Dción.
Pcial. de Administración a emitir la Orden de Pago, previa presentación de las facturas debidamente conformadas y con los recaudos legales del caso.
El gasto se imputará a: Ju.45 SAF.025 Prog.2
Subprog.2, 1 U.Geog.4901 Fi.1 Fu.160 Inc.2
PP.9 pp.2 Moneda 1 FFin.122, de l presupuesto vigente.
Resol. Minist. DS. N 350 20042009
Desar r ollo Social Reconócese a favor de la Lic.
Alcira Inés Olima, ex Directora de Mujer, Infancia y Familia, los gastos efectuados de su fondo particular, para el normal funcionamiento de esa Dirección, los que asciende a la suma de $ 197,95.
Autorízase al Dpto. Servicio Administrativo de la Dción. Pcial. de Administración de este Ministerio a reintegrar la suma mencionada, en conformidad a lo dispuesto, con los recaudos legales del caso.
El gasto se imputará a: Ju.45 SAF.25 Prog.1
Act.1 U.Geog.4901 Fi.1 Fu.130 Inc.3 PP.1
pp.1 Moneda 1 FFin.122, del presupuesto vigente.
Resol. Minist. DS. N 351 20042009
Desar r ollo Social Otórgase un subsidio para la adquisición de medicamentos a las personas de e sc a sos re cursos e c onóm ic os: Edith Sus ana Rodríguez, DN I. N 16.639.352, $ 3.056,78
Ramiro Maximiliano Barros, DNI. N 48.154.842, $ 197,92 Mónica Yolanda Segura Leiva, DNI. N
17.216.809, $ 397,01 Noemí del Valle Moreno,