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29 de agosto de 2017

Página 95

Fiscales Beneficiario
Importe
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 3
Servicio de Administración Tributaria.

$1,196,762.00

Suma:

$1,196,762.00

Prelación Fiscal
Forma de pago Recaudación de impuestos federales, guía 3331647 REF.
0217 1QWW 0244 1704 6466

Administrativas electorales definitivas y firmes Beneficiario Instituto Electoral del Estado de México.

4

Suma:

Importe $4,640.00
$5,843.20
$10,483.20

Prelación Sanciones administrativas Sanciones administrativas
Forma de pago Cheque 24

Proveedores Beneficiario Pedro Rivas Ramos Participaciones Logísticas Empresariales, S.A. de C.V.
Oscar Torres Valdés Oscar Torres Valdés
No. Factura 41

Importe $114,376.00

Prelación Proveedores
Forma de pago Cheque 25

2786

$342,317.16

Proveedores
Cheque 26

011 A
012 A

$19,198.00
$123,540.00

Proveedores Proveedores
Participaciones Logísticas Empresariales, S.A. de C.V.

2836

$203,000.00

Proveedores
Participaciones Logísticas Empresariales, S.A. de C.V.

2837

$174,000.00

Proveedores
Cheque 27
Cheque 28
Cheque No. 30 y dación en pago, con bienes muebles a un valor realización de $133,304.68
Dación en pago en bienes muebles a un valor realización de $35,790.22, quedando sin saldar un monto de $138,209.78

Suma:

$976,431.16

Del monto total de $976,431.16 Novecientos setenta y seis mil cuatrocientos treinta y un pesos 16/100 M.N. de obligaciones con proveedores, el otrora Partido Futuro Democrático, Partido Político Local pagó un importe total de $838,221.38 Ochocientos treinta y ocho mil doscientos veintiún pesos 38/100 M.N., dejando sin saldar por la insuficiencia de liquidez el monto de $138,209.78 Ciento treinta y ocho mil doscientos nueve pesos 78/100 M.N..
d Relación de activos que no pudieron hacerse líquidos Derivado de la ejecución de la convocatoria de subasta pública de bienes muebles del otrora Partido Futuro Democrático, Partido Político Local, los activos no pudieron hacerse líquidos y al suscribirse un convenio de dación en pago de los bienes muebles propiedad del otrora partido político en liquidación, por un valor de realización de $169,094.90 Ciento sesenta y nueve mil noventa y cuatro pesos 90/100 M.N., estos recursos fueron empleados para cubrir parte de las obligaciones con el proveedor Participaciones Logísticas Empresariales, S.A. de C.V., ello como consecuencia de los créditos reconocidos respecto a la factura No. 2836, por la cantidad de $203,000.00 Doscientos tres mil pesos 00/100 M.N. y la factura No. 2837, por la cantidad de $174,000.00 Ciento setenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N..
Una vez cubiertas las obligaciones: laborales, fiscales, sanciones administrativas definitivas y firmes, así como de proveedores hasta donde los recursos líquidos y en especie lo permitieron; se da cuenta que no quedaron en existencia bienes muebles que pudieran adjudicarse a la Universidad Autónoma del Estado de México.
e Relación de pasivos que no pudieron pagarse Los pasivos que no pudieron pagarse constituyen parte de los créditos reconocidos a favor del proveedor Participaciones Logísticas Empresariales, S.A de C.V., respecto de la factura 2837 como se ilustra a continuación:

3

En cuanto a las obligaciones fiscales, el monto señalado como suerte principal en el Informe previo de liquidación fue de: $1,175,455.08 ISR retenido de honorarios asimilados a salarios; ISR retenido del 10% de honorarios profesionales por $10,309.90 y Retenciones de IVA a personas físicas por $10,997.23, lo que suma la cantidad de $1,196,762.21 con las actualizaciones de $52,933.09 y los recargos por $251,538.35 resultó un monto de $1,501,233.65, importe que fue publicado en el Aviso de liquidación; y al treinta de junio de 2017 dicha suerte principal de $1,196,762.21 con actualizaciones de $95,349.93 y recargos de $347,680.45 ascendió a la cantidad de $1,639,792.59. Sin embargo, derivado de la gestión que realizó la representante legal del partido político en liquidación ante el Servicio de Administración Tributaria, el cual emitió el formato de pago de contribuciones federales, ADR: de México 1 número de documento 44161700012188 Resolución s considerado para el pago o referencia 2495 señalando un importe actualizado de $447,175.00 al 11/07/2017 y un monto a pagar de $1,196,762.00 emitiendo la línea de captura 0217 1QWW 0244 1704 6466 por un importe total a pagar de $1,196,762.00 obligado a pagar por internet, con vigencia al 31/07/2017.
4

Esta cantidad se integra por lo señalado en el punto primero del Acuerdo IEEM/CG/252/2015, por el que se estableció una sanción de $4,640.00; así como en los resolutivos sexto y séptimo del Acuerdo INE/CG251/2016, por el cual sancionó al otrora partido político con una cantidad de $5,843.20.