Periódico Oficial de Tamaulipas del 23/1/2014 - Anexo
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Source: Periódico Oficial de Tamaulipas - Anexo
Página 16
Victoria, Tam., jueves 23 de enero de 2014
Periódico Oficial
I. Resumen de acciones comprometidas, cumplidas, en proceso y su porcentaje de cumplimiento;
II. Descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones comprometidas y la forma de resolverlas;
III. Resultados alcanzados en relación con los esperados, y IV. Fecha de autorización, nombre y firma del Titular de la Institución.
ARTÍCULO 43.
La evidencia documental y/o electrónica suficiente, competente, relevante y pertinente que acredite la implementación y avances reportados, será resguardada por los servidores públicos responsables de las acciones comprometidas en el PTAR institucional y estará a disposición de los órganos fiscalizadores.
ARTÍCULO 44.
1. Se realizará un análisis anual del comportamiento de los riesgos, con relación a los determinados en la Matriz de Administración de Riesgos Institucional del año inmediato anterior, que considerará al menos los aspectos siguientes:
I. Comparativo del total de riesgos por cuadrante;
II. Variación del total de riesgos y por cuadrante;
III. Riesgos identificados y cuantificados con cambios en la valoración final de probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, así como los modificados en su conceptualización;
IV. Conclusiones sobre los resultados cualitativos de la administración de riesgos; y, V. Fecha de autorización, nombre y firma del Titular de la Institución.
2. El resultado anterior, se informará al Comité Institucional, de alta Dirección o al Órgano de Gobierno en la sesión ordinaria que corresponda.
TÍTULO CUARTO
DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO 45.
Corresponde a la Contraloría a través de Ia Dirección de Auditoría Administrativa y Control Gubernamental interpretar para efectos administrativos el contenido de las presentes Normas, así como capacitar, apoyar y asesorar a las Dependencias y Entidades, en el proceso de aplicación de las Normas Generales de Control Interno.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su expedición y se publicará en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO. La Contraloría otorgará los plazos y facilidades necesarios a las Dependencias y Entidades que no cuenten con los medios necesarios para implementar las presentes normas, para que paulatinamente cumplan con las mismas.
Dado en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los 16 días del mes de enero del dos mil catorce.
ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL.GILDA CAVAZOS LLITERAS.- Rúbrica.
