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Periódico Oficial de Baja California del 28/4/2023 (Indice)
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Source: Periódico Oficial de Baja California - Indice
Página 248
PERIÓDICO OFICIAL
28 de abril de 2023.
CIERRE PRESUPUESTAL 2022 POR RAMO PROGRAMA CAPITULO CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL
Cifras en pesos sin centavos INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y DESARROLLO HUMANO DE ENSENADA
CONCEPTO
PARTIDA
DESCRIPCION
PRESUPUESTO
MODIFICADO
AUTORIZADO
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO INICIAL
AUTORIZADO
Ampliación
PRESUPUESTO
EJERCIDO
Reducción
100000 SERVICIOS PERSONALES
1,840,822
125,000
0
1,965,822
703,809
122103 SUELDOS TABULARES CONTRATO
0
0
0
0
0
132113 PV CONTRATO
0
0
0
0
0
132123 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL
0
0
0
0
133103 TIEMPO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL
0
0
0
0
0
287,334
0
30,000
257,334
256,904
141103 APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO CONTRATO
0
0
0
0
0
142103 APORTACIONES PATRONALES AL INFONAVIT Y FOVISSSTE CONTRATO
0
0
0
0
0
143103 AP AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONTRATO
0
0
0
0
0
154103 CANASTA BASICA DE CONTRTATO
0
0
0
0
0
2,128,156
125,000
30,000
2,223,156
960,713
121101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS
134101 COMPENSACIONES
TOTAL SERVICIOS PERSONALES
0
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS
218,000
23,000
0
241,000
79,761
211002 OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA
19,956
0
0
19,956
4,568
211003 OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS
9,000
0
1,000
8,000
3,098
107,500
10,000
0
117,500
54,876
211001 MATERIALES Y UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
216001 MATERIAL DE LIMPIEZA
40,000
2,000
0
42,000
40,975
221004 ALIMENTACION DE PERSONAL
2,000
2,000
1,600
2,400
2,375
221005 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO
6,000
1,000
0
7,000
7,000
221006 ARTICULOS DE CAFETERIA
3,000
833
0
3,833
3,833
221008 ALIMENTOS PARA EVENTOS
20,000
84,000
0
104,000
104,000
217001 MATERIAL DIDACTICO
0
3,500
3,000
500
474
241001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
23,872
0
23,800
72
0
242001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
10,000
0
10,000
0
0
1,000
0
800
200
0
245001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
10,000
0
7,000
3,000
3,000
246001 MATERIAL ELECTRICO
13,000
223001 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION
243001 CAL,YESO Y PRODUCTOS DE YESO
0
11,000
247001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION
3,000
0
3,000
0
0
248001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS
5,000
37,056
0
42,056
41,756
249001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION
15,000
10,000
0
2,000
25,000
2,000
24,645
1,000
1,320
0
2,320
2,301
80,000
120,942
0
200,942
200,857
261002 LUBRICANTES Y ADITIVOS
2,000
0
2,000
0
0
271001 VESTUARIO, UNIFORMES
1,000
4,944
0
5,944
5,525
0
20,000
20,000
254001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS
261001 COMBUSTIBLES
20,000
0
291001 HERRAMIENTAS MENORES
3,000
0
2,700
300
300
292001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
5,000
6,000
0
11,000
10,997
47,200
3,000
0
50,200
2,647
274001 PRODUCTOS TEXTILES
294001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TEC.
296001 REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS
24,000
669,528
0
14,500
9,500
9,004
329,595
80,400
918,723
623,992
3,510
300000 SERVICIOS GENERALES
312001 GAS BUTANO Y PROPANO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS
6,000
0
2,490
3,510
318001 SERVICIO POSTAL TELEGRAFO Y MENSAJERIA
1,000
0
0
1,000
998
322001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES
6,000
5,000
0
11,000
5,231
10,000
73,500
0
83,500
81,485
329001 OTROS ARRENDAMIENTOS
333002 SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
334001 SERVICIOS DE CAPACITACION
8,000
0
0
8,000
8,000
0
2,100
0
2,100
2,088
336001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO
42,000
5,000
0
47,000
23,000
336002 SERVICIO DE IMPRESION
30,900
61,125
0
92,025
92,009
3,000
0
0
3,000
3,000
12,000
7,200
0
19,200
19,200
3,400
0
45,000
338001 SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO
341001 INTERESES,COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS
0
3,400
3,070
0
30,000
15,000
15,000
353001 INSTALACION,REPARACION Y MTO. DE EQUIPO DE MOBILIARIOY EQUIPO DE COMPUTO Y TEC
7,000
DE LA INF
0
5,600
1,400
1,328
355001 REPARACION Y MTO. DE EQUIPO DE TRASPORTE
10,000
0
2,500
7,500
6,534
0
1,000
0
1,000
989
359002 SERVICIOS DE FUMIGACION
5,000
362001 DIFUSION DE RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES
6,000
0
0
0
6,000
5,000
0
4,860
0
371001 PASAJES AEREOS
6,474
0
6,474
0
0
372001 PASAJES TERRESTRES
1,000
42,320
0
43,320
43,250
345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES
351001 CONST. Y MTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES
358002 SERVICIO DE LAVANDERIA
22,000
0
14,000
8,000
8,000
375002 HOSPEDAJE EN EL PAIS
1,000
500
0
1,500
1,500
379002 PEAJES
3,000
0
2,000
1,000
850
15,000
10,000
0
25,000
25,000
375001 VIATICOS EN EL PAIS
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
392001 IMPUESTOS Y DERECHOS
395001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES
TOTAL SERVICIOS GENERALES
5,000
4,000
252,774
0
2,000
3,000
3,000
0
2,000
2,000
2,000
207,745
73,064
387,455
353,902
446,000
231,353
50000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTES
466,000
0
20,000
5,000
0
0
5,000
0
233,000
17,028
17,000
233,028
20,311
519001 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
41,980
0
0
41,980
0
521001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
98,500
0
6,000
92,500
92,500
562001 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
5,000
0
0
5,000
3,900
564001 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
6,790
0
0
6,790
0
513001 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS
515001 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
